您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>市卫生健康委员会>财经信息>财政预决算

龙南市疾病预防控制中心2020年度部门决算

访问量:

第一部分龙南市疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职能

龙南市疾病预防控制中心是主管疾病预防控制工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:

1.疾病预防与控制

2.突发公共卫生事件应急处置

3.疫情及健康相关因素信息管理

4.健康危害因素监测与干预

5.实验室检测检验与评价

6.健康教育与健康促进

7.技术管理与应用研究指导

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南市疾病预防控制中心。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数23人,其中行政编制0人,事业编制23人;年末实有人数22人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

详见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1145.80万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无年末结转和结余。

本年收入合计1145.80万元,较2019年增加188.11万元,增长19.64%,主要原因是:新冠肺炎的工作经费、疫情防控物资采购费等增加,新增疾控监测特种专业技术车辆。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1145.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1145.80万元,其中本年支出合计1145.80万元,较2019年增加188.11万元,增长19.64%,主要原因是:新冠肺炎的工作经费、疫情防控物资采购费等增加,新增疾控监测特种专业技术车辆;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1145.80万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为699.27万元,决算数为1145.80万元,完成年初预算的163.85%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为699.27万元,决算数为1145.80万元,完成年初预算的163.85%,主要原因是:新冠肺炎的工作经费、疫情防控物资采购费等增加,新增疾控监测特种专业技术车辆。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.80万元,其中:

(一)工资福利支出310.11万元,较2019年减少46.62万元,下降13.06%,主要原因是:绩效考评奖减少,聘用人员减少,其他工资福利支出减少了32.18万元。

(二)商品和服务支出643.23万元,较2019年增加81.29万元,增长14.47%,主要原因是:新冠肺炎的工作经费、疫情防控物资采购费等增加。

(三)对个人和家庭补助支出46.43万元,较2019年增加7.41万元,增长18.99%,主要原因是:艾滋病患者的生活补助增加。

(四)资本性支出146.03万元,较2019年增加146.03万元,增长100%,主要原因是:购置疾控监测特种专业技术车辆,新冠肺炎疫情防控物资等专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为34.82万元,完成预算的174.1%,决算数较2019年增加29.74万元,增加585.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加0万元,主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为1.49万元,完成预算的14.9%,决算数较2019年减少0.38万元,下降20.32%,主要原因是;严格执行中央八项规定,接待来客按规定严格控制用餐标准和陪餐人数,坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,接待来客按规定严格控制用餐标准和陪餐人数,坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。全年国内公务接待15批,累计接待200人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:日常业务接待,无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出33.33万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为30.60万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加30.6万元,增长100%,主要原因是购置疾控监测特种专业技术车辆,全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:购置疾控监测特种专业技术车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为2.73万元,完成预算的27.3%,决算数较2019年减少0.48万元,下降14.95%,主要原因是车辆维修费减少。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:车辆维修费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1145.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加446.53万元,增长63.85%,主要原因是:新冠肺炎工作经费增加,疫情防控物资项目经费增加,公务车购置及运行维护费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额64.62万元,其中:政府采购货物支出64.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年龙南市疾病预防控制中心无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,对我中心2020年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评,共涉及资金1145.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中工资福利支出310.11万元,商品和服务支出643.23万元,对个人和家庭补助支出46.43万元,资本性支出146.03万元。从评价情况来看我单位整体支行情况良好,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2020年龙南疾病预防控制中心决算报表

相关文章

关键字:2020年度,部门决算,三公,疾病预防,控制中心,