龙南市行政审批局本级单位2021年度决算
目 录
第一部分 龙南市行政审批局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市行政审批局本级概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行国家、省、赣州市、龙南市有关行政审批制度改革、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考。
（三）负责指导、协调、推进市行政审批制度改革工作,承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。
（四）在市政府指导下，承接国务院、省政府和赣州市政府下放的行政审批事项、落实取消或暂停实施的行政审批事项，下放市政府公布的行政审批事项。
（五）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责受理相关部门（单位）委托的公共服务事项。
（六）负责监督和指导其他市直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。
（七）负责推进全市政务服务体系建设，指导、协调和考核各乡镇综合便民服务中心、市本级各专业办事大厅工作。
（八）负责组织、管理、培训、监督、考核行政审批局及进驻政务服务中心的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（九）负责受理、督办全市政务服务投诉，负责12345政府便民服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
（十）负责全市政务数据资源管理，推进政务数据安全管理，统筹推进“智慧城市”运行管理和“数字政府”建设。
（十一）负责全市电子政务信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。
（十二）负责市公共资源交易和中介服务超市的日常运行和管理。
（十三）负责市政务服务中心的建设、指导、协调和管理。
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是综合股（信息管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、投资项目审批股、市场服务和社会事务审批股。
本单位2021年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2831.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计2831.59万元，较2020年增加2354.45万元，增长493.45%，主要原因是：机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、通过“清亲赣商”（惠企通）平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策，如，龙南泛谷药业有限责任公司兑现企业奖励资金288、6万元全年增加惠企支出2267.25万元等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2831.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2831.59万元，其中本年支出合计2831.59万元，较2020年增加2354.45万元，增长（下降）493.45%，主要原因是：机构改革新增职能，机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、通过“清亲赣商”（惠企通）平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策，如，龙南泛谷药业有限责任公司兑现企业奖励资金288、6万元全年增加惠企支出2267.25万元等；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增降0%，主要原因是：每年无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出564.34万元，占19.93%；项目支出2267.25万元，占80.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2616.54万元，决算数为2831.59万元，完成年初预算的108.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为349.29万元，决算数为564.34万元，完成年初预算的161.57%，主要原因是：机构改革新增职能及人员工资正常晋级;发放科学绩效考评奖等。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为410.43万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初未能预料到机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、通过平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策。
（三）节能环保支出年初预算数为1788.09万元，决算数为1788.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未能预料到机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、通过平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为2.32万元，决算数为2.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未能预料到机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策。
（五）科学技术支出年初预算数为66.41万元，决算数为66.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未能预料到机构改革新增职能，建立由行政审批局（龙南政务服务大厅）窗口统一受理、通过平台推送给各行业主管部门牵头负责审核、各行业主管部门再反馈至行政审批局进行资金兑付的惠企政策兑现机制，含招商引资优惠政策、企业入规资金奖补政策、就业创业扶持政策、科技创新奖励政策、工业发展激励政策、旅游发展扶持政策等23个兑现政策。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出296.02万元，其中：
（一）工资福利支出267.78万元，较2020年增加16.9万元，增长6.74%，主要原因是：机构改革新增职能及人员工资正常晋级;发放科学绩效考评奖等。
（二）商品和服务支出68.98万元，较2020年减少38.34万元，下降35.73%，主要原因是：物业费、差旅费等支出有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.54万元，较2020年减少0.45万元，下降45.45%，主要原因是：2021年没有区分在职与退休职工的身份，全部医保在工资福利列支，所以对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出227.04万元，较2020年增加116.64万元，增长105.65%，主要原因是：建设龙南一体化在线服务平台所以增加信息网络及软件购置费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元，决算数为2.59万元，完成预算的27.26%，决算数较2020年减少1.62万元，下降38.48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增降0%，主要原因是无此项支出；决算数较年初预算数增减的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为2.59 万元，完成预算的27.26%，决算数较2020年减少1.62万元，下降38.48%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的吃请。全年国内公务接待20批，累计接待205人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加减少0万元，增降0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增降0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出564.34万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加87.2 万元，增长18.28%，主要原因是：因机构改革，人员编制增加至52人，信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额31.755万元，其中：政府采购货物支出31.755万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.755万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中其他用车主要为：无此项业务资产；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金2267.25万元。
（二）项目支出绩效自评结果。
在单位决算中反映“工业发展奖励资金兑现项目”项目绩效自评结果。
“工业发展奖励资金兑现项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为2267.25万元，执行数为2267.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“主动对标大湾区，持续深化放管服”改革，创新并联审批机制，实现企业办理“一窗进、一窗出、一窗通办"，优化营商环境。兑现便捷度提高，实现线上线下融合办理、高效办理;政策知晓度提高，实现从“企业找政策”到“政策找企业”的转变;企业满意度提高，使企业更加便捷享受到政策红利，助力企业创新发展。
第四部分 名词解释
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如局机关及所属单位保障正常运转、开展机关事务工作的基本支出和项目支出。
社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。如局机关开支的离退休人员经费和离退休 干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作 支出。
住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。如按照国家政策规定向职工发放住房公积金、住房补贴等，包括省级机关住房资金管理中心开展公积金管理事务的支 56出。
其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。如我局用以前年度结余资金安排的专项支出。
结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金 等。
年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指我局工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指我局公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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