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龙南县医疗保障局2020年部门预算公开说明

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第一部分龙南医疗保障局概况

一、部门主要职责

医疗保障局是政府主管医疗保障工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施全医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全医疗保障筹资和待遇政策,统筹全城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)根据国家、省、市有关规定,制定全药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施,按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

(七)制定全定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成委、政府交办的其他任务。

(十)职能转变。医疗保障局根据国家、省、市有关规定,完善全统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与卫生健康委员会的有关职责分工。卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

部门基本情况

    龙南医疗保障局共有预算单位1个,即局本级(含二级单位医疗保险事业管理局),无二级预算单位,编制人数36人,其中:行政编制6人,全部补助事业编制30人。实有人数38人,其中:在职人数18人(行政编制4人,事业编制14人);退休人员3人;借调人员4人,聘用人员9人,见习生4人。

第二部分龙南医疗保障局

2020年部门预算编制说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2020年龙南医疗保障局收入预算总额为21641.66万元,其中:财政拨款收入4703.66万元,上级补助收入16938万元,较上年增加12218.65万元(主要是对医疗保险和医疗救助补助增加),上年结转收入0万元。

    (二)支出预算情况

2020年龙南医疗保障局支出预算总额为21641.66万元,其中:

按支出项目类别划分:

1、基本支出21609.83万元,包括工资福利支出162.89万元、商品和服务支出129.30万元、对个人和家庭的补助21317.64万元。

2、其他资本性支出31.83万元,其中:设备购置支出21.83万元,打击欺诈骗保奖励金(赣市医保字[2019]30号)10万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出21641.66万元。

    (三)财政拨款支出情况

2020年龙南医疗保障局财政拨款支出预算4703.66万元,较上年减少4719.35万元,原因是减少职工基本医疗保险单位负担部分保费及工伤、生育保险保费预算。具体支出情况是:

1、人员工资福利经费162.89万元;

2、对个人和家庭的补助4379.64万元;

3、商品和服务支出129.303万元

4、资本性支出31.83万元;

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年龙南医疗保障局机关运行经费21641.66万元。其中:

1、工资福利支出162.89万元,较上年增加41.45万元,具体增加原因是:1、因机构改革增加4名行政编制人员;2、增加医疗、工伤、生育、大病保险保费预算;3、每年正常调资导致工资支出增加。

2、商品和服务支出129.30万元,较上年增加4.67万元,主要构成:

1)办公经费及防暑防寒费10.404万元;

2)打击欺诈骗保工作经费25万元;

3)医疗保障扶贫工作经费5万元;

4)医疗救助工作经费3万元;

5)网络维护费3万元(医保系统运转需从电信包月专线);

6)城镇职工医疗保险激励经费5万元;

7)生育保险工作经费3万元;

8)城乡居民基本医疗保险工作经费64.899万元;

9)医保基金监管专家组工作经费10万元。

3、对个人和家庭补助支出21317.64万元,较上年增加12149.21万元,主要原因是医疗保险筹资标准提高,各级财政配套资金增加。主要构成是:奖励金(含独生子女奖励和独生子女费)0.24万元,其他对个人和家庭的补助21317.40万元:

1)退休人员基本医疗保险费0.73万元,大病保险保费0.04万元;

2)国有关破改及困难企业医疗保险保费1653.43万元(赣府厅发[2007]36号、赣市医保字[2019]28号文件);

3)城乡居民医疗保险:级配套补助资金936万元、中央和省级配套补助资金16610万元(赣财社指[2019]62号);

4)特殊人员医疗保险费360.61万元;

5)企业军转干部医疗专项救助4.4万元(赣市人社发[2016]40号);

6)医疗救助中央和省级财政补助资金318万元(赣财社指[2019]66号);

7)城市医疗救助县级配套补助资金15万元;

8)农村医疗救助县级配套补助资金51万元;

9)副县级及以上干部医疗保险费96万元(由各相关单位向财政据实申报);

10)建档立卡贫困人员购买城乡居民医疗保险补助资金448万元;

11)建档立卡贫困人员购买疾病医疗商业保险县级补助资金707.2万元(缴费标准为260元/人,市、县财政按2:8分担)。

12)财拨人员及国有关破改及困难企业退休人员大病保险(团保)保费57万元。

13)贫困人口就医自付率高于10%补助资金50万元。

14)2020年医疗服务与保障能力提升补助资金10万元(赣财社指[2019]78号)。

4、其他资本性支出31.83万元,较上年增加23.33万元,原因是增加采购计划及打击欺诈骗保奖励金。主要构成:

1)政府采购资金21.83万元,用于办公设备购置;

2)打击欺诈骗保奖励金10万元(赣市医保字[2019]30号)。

(六)政府采购情况

2020年龙南医疗保障局政府采购总额21.83万元,其中采购货物预算21.83万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年龙南医疗保障局“三公”经费年初预算安排7万元。其中:

因公出国(境)费用0万元。

公务接待费7万元,比上年增加3.1万元,原因是龙南医疗保障局是2019年新组建政府工作部门(正科级),医疗保险事业管理局(副科级事业单位)从人社局划转医疗保障局管理。新组建的医疗保障局不仅承担着医保管理、价格、服务、支付、经办等职能,对口联系国家、省、市医疗保障局;还承担着招商安商、重大项目建设、争资争项、医疗保障扶贫等区县中心工作,工作任务多、接待任务繁重。因此,医疗保障局“三公经费”中的公务接待费,在医疗保险事业管理局的基础上,比上年增加了3.1万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

       

第三部分龙南医疗保障局2020年部门预算表

(详见附表)

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

4、社会保障和就业支出主要包括以下项目:社会保险基金补助支出,包括:企业职工失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险以及其他社会保险等财政补助收入。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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