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医疗保障局2020年度部门决算

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第一部分  龙南市医疗保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

龙南市医疗保障局是市政府主管医疗保障工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准。制定我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关实施办法、规划和标准并组织实施。

(二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策,统筹全市城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)贯彻执行全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)根据国家、省、市有关规定,制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织监督实施,按上级统一要求做好药品、医用耗材集中招标采购平台建设相关工作。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市医疗保障局根据国家、省、市有关规定,完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即龙南市医疗保障局局本级,无二级预算单位。

本部门2020年末共有行政编制 6名,事业编制30名。现实有人数39人,其中:在编在岗人员19人(龙南市医疗保障局行政编4人,龙南市医疗保险事业管理局事业编制15人)、退休人员4人、借调人员3人、聘用人员6人、见习生7人。与上年相比,总人数没有变化,其中:在编在岗人员增加1人,退休人员增加1人,借调人员减少1人,聘用人员减少3人,见习生增加2人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计20425.68 万元,其中年初结转和结余 0 万元,本年收入合计 20425.68 万元,较2019年增加423.59 万元,增长率2.12 %,主要原因是:人员增加、增加医疗救助资金预算、医疗保险筹资标准提高导致财政配套资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入20399.2万元,占99.87 %;其他收入26.48万元,占 0.13 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 20425.68万元,较2019年增加372.45万元,增长率1.86 %,主要原因是:人员增加、增加医疗救助资金预算、医疗保险筹资标准提高导致财政配套资金增加。年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元。主要原因是:无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 20425.68 万元,占 100 % 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为21641.66 万元,决算数为20399.2万元,完成年初预算的94.26 %。其中:

(一)卫生健康支出年初预算数为21366.12万元,决算数为20114.85万元,完成年初预算的 94.14 %,主要原因是:清算往年城乡居民基本医疗保险上级配套补助资金退还2622万元。

(二)农林水支出年初预算数为 241.55万元,决算数为 241.55万元,完成年初预算的100 %。主要原因是按计划安排资金。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为 8.8万元,完成年初预算的-100 %。主要原因是省级社会保险基金征缴激励专项资金未列入本级年初预算。

(四)其他支出年初预算数为 34万元,决算数为34万元,完成年初预算的 100 %。主要原因是按计划安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 20365.2 万元,其中:

(一)工资福利支出 277.57  万元,较2019年增加39.92  万元,增长率16.8  %,主要原因是:人员工资正常晋级、人员增加(调入2人)。

(二)商品和服务支出  102.5 万元,较2019年减少20.78  万元,增长率-16.86%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费等费用支出、受新冠疫情影响减少差旅费支出等。

(三)对个人和家庭补助支出19983.46 万元,较2019年增加292.54万元,增长率1.49%,主要原因是:增加医疗救助资金预算、医疗保险筹资标准提高导致财政配套资金增加。

(四)资本性支出1.67万元,较2019年增加0.29 万元,增长率21.01 %,主要原因是:为加强档案管理购买档案柜等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为 6.57万元,完成预算的93.86%,决算数较2019年增加2.71万元,增长率70.21 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2019年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计  0人次,主要原因是:未安排出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为6.57万元,完成预算的93.86 %,决算数较2019年增加2.71万元,增长率70.21%,主要原因是因为龙南县医疗保障局是2019年新成立的单位,成立时已经过了预算时间,所以2019年决算时的国内接待费支出数仅为原二级局龙南县医疗保险事业管理局的预算3.9万元,今年增加龙南县医疗保障局的预算3.1万元,合计7万元。决算数较年初预算数减少0.43万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。全年国内公务接待73批,累计接待789人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:检查业务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2019年持平,主要原因是未购置车辆。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数与2019年持平,年末公务用车保有0辆。主要原因是:公车改革,车辆在2018年7月底已交公车管理中心。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出104.17万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年减少20.49万元,增长率-16.44 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费等费用支出、受新冠疫情影响减少差旅费支出等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 3.89 万元,其中:政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)主要用于采购档案柜、政策宣传印刷品及印刷政策宣传单等。

八、国有资产占用情况说明。

2020年末本部门无公务用车车辆,没有占用国有资产。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2020年本部门无主管项目。根据预算绩效管理要求,组织对“龙南市医疗保障局”1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出20365.2万元,政府性基金预算支出34万元。本年支出年初预算数为 21641.66 万元,决算数为 20399.2 万元,完成年初预算的 94.26 %。其中:

1、卫生健康支出年初预算数为21366.12 万元,决算数为 20114.85 万元,完成年初预算的 94.14 %,主要原因是:清算往年城乡居民基本医疗保险上级配套补助资金退还2622万元。

2、农林水支出年初预算数为 241.55万元,决算数为 241.55万元,完成年初预算的100 %。

3、社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为 8.8万元,完成年初预算的-100 %。主要原因是省级社会保险基金征缴激励专项资金未列入本级年初预算。

4、其他支出年初预算数为 34万元,决算数为34万元,完成年初预算的 100 %。

从评价情况来看,本部门在预算编制、预算执行、支出绩效方面都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥了最大效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为99.26分。整体绩效目标完成情况:一是2020年,主动作为,“逆行”前往深圳等地,成功采购一次性医用口罩15.5万个、一次性帽子1.6万个等防控物资,价值近百万元,有效缓解了全市疫情防控物资供应紧张局面。做好“六稳”工作,落实“六保”任务,累计为龙南全市150余家企业减半征收医保基金260.71万元、缓缴医保基金51.64万元,极大减轻了企业负担,促进了企业复工复产;二是脱贫攻坚挂牌督战暨“清零行动”百日攻坚排查整改医疗保障问题1104个,推动农村贫困人口基本医疗未保障问题如期实现“动态清零”, 新生儿参保率由之前的不到30%,提高到90%以上。依法依规查处欺诈骗保案件21起,追回医保基金52.36万元,行政罚款13.62万元。同时,根据医保管理协议业务核减低指征住院、违规收费、过度医疗等违规金额96.44万元,取得了良好的社会效果,有力维护了医保基金安全运行;三是龙南市医疗保障局进一步提升医保窗口服务水平,纵深推进“放管服”和“最多跑一次”改革,严格执行错时延时服务,简化办事申报材料,优化业务经办流程,最大限度方便企业和群众办事,努力把医保窗口打造成为展现龙南“五型”政府建设和“四最”营商环境的示范窗口之一。2020年1月医保窗口进驻市行政服务中心以来,每月都获评“模范窗口”称号。发现的问题及原因:部门整体支出绩效中存在的问题主要是管理措施不到位、预算编制不够科学。原因是制度建设不够完善,对行业政策变动的预见性不够,导致对基本医疗保险的上级补助资金预算不够科学、准确。下一步改进措施:一是完善预算收支管理、政府采购、资产管理等制度,加强内部控制。二是加强政策学习,及时掌握政策变动,提高预算的准确性。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看,2020年本部门严格按照预算绩效管理有关规定,认真执行了年初部门预算和财政政策要求,在预算范围内开支,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生;以后要及时掌握各项政策的变动情况,力争预算编制得更准确,提高预算管理绩效。

第四部分  名词解释

一、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

七、社会和保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

龙南市医疗保障局

医保局2020年部门整体支出绩效自评报告

2020年部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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