项目支出绩效评价报告
(2020年度)
一、项目基本情况
本年度项目包括晓坑村2021年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升工程、东江乡2021年度高标准农田建后管护维修项目、东江乡2021年度新农村建设示范点项目、东江乡晓坑村产业基地基础设施建设项目、龙南市东江乡农村生活污水处理项目、龙南市东江乡水毁修复项目、新圳村2021年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升工程共7个项目。
(一)项目资金申报及批复情况
项目建设能提升农村生态文明建设,切实改善农村生产生活条件,对优化公共资源配置、推动城乡发展一体化有积极的促进作用。为认真贯彻落实龙南市委市政府对工程项目建设的要求,东江乡积极有效开展建设项目7个,确保省、市、县安排的项目资金顺利拨付。
(二)项目绩效目标
我乡根据省市要求和我乡的实际情况制定了2020年全乡项目绩效考核计划,共7个项目。其中乡村振兴项目3个,总投资约350万元,新农村建设项目1个,总投资约300万元,其他项目3个,总投资约80万元。项目内容包括道路升级改造、道路硬化、新建排水沟及排水沟改造、新增照明路灯、土方平整及挡土墙建设、道路白改黑、新设标识标线、立面整治、供水供电改造、绿化工程、新建农村生活污水处理站点、配套建设污水收集管网、购置污水处理设备、维修养护雄鸡山水库、河道清淤给、排水管安装、涵管铺设等。我乡经申报由市政府及财政部门批准后,所有项目由符合工程建设资质要求的企业实施,计划在2020年四个季度逐步完成验收工作,并根据实际工作需要调整项目建设计划。项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。
(三)项目资金申报相符性
2020年已完成所有项目建设,完成了本年度建设任务,项目申报与实际相符。
二、评价工作开展情况
(一)项目前期情况。
本次绩效考核评估项目立项、预算送审、招投标程序上,符合相关规定。
(二)项目总体评价(包括项目绩效评价表)。
项目总体评价得分96分。
三、项目实施情况
(一)项目决策。
1.绩效目标情况。
项目预期建设内容、效益或其他目标明确。
2.决策依据情况。
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合东江乡经济社会发展需要。
3.资金分配情况。
资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报
条件的情况。
4.分配结果情况。
资金分配方法制定、分配要素设定、测算依据选取等科学合理。
(二)项目管理
1.资金到位情况。
资金及时到位,到位率100%。
2.资金管理情况。
项目经费实行专款专用,严格按照相关规定支付。资金支付合法合规,资金使用率95%。
3.财务管理情况。
该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财
务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结
果真实、准确。
4.组织实施情况。
我乡对项目建设工作进行了详细安排部署,项目实施由符合资质要求的施工单位负责开展建设工作,由具备相关资质的监理单位进行施工监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
1.完成数量。
计划完成项目7个,实际完成项目7个,完成率100%。
2.完成质量。
符合绩效目标设定的验收标准,达到行业合格水平。
3.完成时效。
年前全部完成项目建设任务。
4.完成成本。
在规定成本范围内完成项目。
(二)项目效益情况
通过项目建设工作的开展,切实改善农村生产生活条件,对优化公共资源配置、推动城乡发展一体化有积极的促进作用。整体提高了人民群众生活品质,让群众有更多获得感、幸福感和安全感。
五、评价结论及存在问题
(一)评价结论。
一是我局高度重视项目评价工作的领导,开展了绩效监控工作,促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署,统筹协调各方面力量,把绩效监控工作列入重要议事日程,并将其作为加强自身财务建设,提高项目资金使用效益的重要手段,切实抓紧抓好。
二是精心组织,密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各股室责任,确定专人,将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中,做到各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
三是积极工作,稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作,各相关预算股室都能认真对待,积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制,认真做好绩效监控工作。
(二)存在问题
通过项目建设工作的开展,切实改善农村生产生活条件,对优化公共资源配置、推动城乡发展一体化有积极的促进作用。整体提高了人民群众生活品质,让群众有更多获得感、幸福感和安全感,但在项目实施过程中有些工作还需改进,主要问题如下:在项目实施过程中,由于项目建设工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确;在项目执行过程中工作量容易超出预算,且施工计划未考虑到天气影响。
六、相关建议
(一)建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。
(二)建议加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
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