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龙南县关西镇人民政府2019年度部门决算

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龙南关西镇人民政府(现更名为龙南市关西镇人民政府)2019年度部门决算

   

第一部分 龙南关西镇人民政府部门概况    

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南关西镇人民政府(现更名为龙南市关西镇人民政府概况

一、部门主要职能

()贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

(二)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(三)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作,保护耕地配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等土作,加强生态建设、杯境保护等工作。

(四)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目

(五)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

(六)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务,救灾救助 扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境,依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

(七)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(八)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作

(九)结合本镇实际,大力发展旅游产业,打造旅游名镇。

(十)配合上级有关部门管理好驻镇单位。

(十一)行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:龙南市关西镇人民政府本部门2019年年末实有人数  43人,其中在职人员 32人,离休人员 11

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 777.5万元,其中年初结转和结余65.94万元,较2018年增加0  万元,增长0  %;本年收入合计777.5  万元,较2018年增加107.11  万元,增长15 %,主要原因是:死亡抚恤增加34万,节能环保设备55.29万元

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 777.5万元,占100  %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计777.5万元,其中本年支出合计777.5  万元,较2018年增加107.11  万元,增长15  %,主要原因是:死亡抚恤增加34万,节能环保设备55.29万元;年末结转和结余 65.94  万元,较2018年增加0万元,增长0  %

本年支出的具体构成为:基本支出 777.5  万元,占100  %;经营支出 777.5  万元,占 100 %;。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 671.1  万元,决算数为777.5万元,完成年初预算的115.8  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为502.15万元,决算数为 570.09万元,完成年初预算的 113.53 %,主要原因是:伙食费补助增加15万,养老保险增加12,基本工资增加10万,津贴增加10万

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为19.9万元,决算数为 12.5万元,完成年初预算的62.8  %,主要原因是:增加广告宣传审核力度

(三)社会保障和就业支出年初预算数为3.55万元,决算数为 45.27万元,完成年初预算的1275.11%,主要原因是:死亡抚恤增加34.33万元,生活补助3万,公益岗位补贴5.1万

(四)卫生健康支出年初预算数为54.3万元,决算数为 50.04万元,完成年初预算的92.15%

(五)节能环保支出初预算数为0万元,决算数为 55.29万元,购买设备环卫设施车辆及垃圾车41.88万,240L垃圾车10万。

(六)农林水支出年初预算数为91.76万元,决算数为 43.35万元,完成年初预算的47.23%工资及扶贫减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出777.5  万元,其中:

(一)工资福利支出 562.94  万元,较2018年增加88.89万元,增长18 %,主要原因是:工资增加,人员工资正常晋级、发放科学绩效考评奖

(二)商品和服务支出 110.37  万元,较2018年减少25.78万元,下降18.93  %,主要原因是:日常开支支出减少

(三)对个人和家庭补助支出 68.18  万元,较2018年增加48.5万元,增长246.44  %,主要原因是:死亡抚恤增加34.33万

(四)资本性支出 36  万元,较2018年减少4.49万元,下降  11%,

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30万元,决算数为28.7  万元,完成年初预算的 95.66 %,决算数较2018年减少3.28  万元,下降10.26  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100 %,决算数较2018年增加0万元,增长0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为15.4  万元,完成年初预算的96.25 %,决算数较2018年减少1.81  万元,下降10  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:控制招待标准

(三)公务用车购置及运行维护费支出13.3万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 100%,公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元,决算数为 13.3万元,完成年初预算的95 %,决算数较2018年减少1.47  万元,下降8  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制标准

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 440.47  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)18.11  万元,降低4.11  %,主要原因资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 36万元,其中:政府采购货物支出36  万元.

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

第四部分名词解释

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。

关西镇政府决算表