龙南县商务综合行政执法大队（2020年7月单位已合并）2019年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县商务综合行政执法大队概况
一、部门主要职能（2020年7月单位已合并）
（一）依照相关法律法规，组织开展商务综合执法工作。
（二）组织开展有关商务法制宣传教育工作，依法及时查处有关商务违法行为，依法实施行政处罚，依法办理商务申诉及行政复议案件。
（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（四）承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
（五）促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（六）承担批发、零售、餐饮、住宿、美容美发等商贸服务业的行业管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，承担酒类流通管理的相关工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理。
（七）组织对商务行政执法中的有重大影响违法案件的调查处理和恶性行政执法事故的查处。
（八）负责原县商业局、县物资局下属企业单位的管理和承担原物资局民爆器材管理职能。
（九）承办县人民政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门2019年年末实有人数21 人，其中在职人员21人，离休人员0 人，退休人员0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计317.82 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2018年增加0 万元，增长 0 %；本年收入合计317.82万元，较2018年减少241.92万元，减少43.22 %，主要原因是：电商产业园的项目减少,2018年电商产业工程103万元，电商进农村132万元，而2019年电商产业园少于2018年。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入82.84 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
（一）本部门2019年度支出总计317.82万元，其中本年支出合计 317.82万元，减少241.92万元，减少43.221 %，主要原因：电商产业园的项目减少,2018年电商产业工程103万元，电商进农村132万元，而2019年电商产业园少于2018年。
年末结转和结余 0 万元，较2018年增加 0万元，增长0 %，
本年支出的具体构成为：基本支出317.82 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为161.73万元，决算数为317.82万元，完成年初预算的194.68 %。其中：
(一）商业服务业等支出支出年初预算数为152.43万元，决算数为314.86万元，完成年初预算的206.56%。主要原因是：电商电商进农村的项目资金没有加进预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.30万元，决算数为2.95 万元，完成年初预算的 31.61 %。控制预算范围内。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出317.82万元，其中：
（一）工资福利支出189.81万元，较2018年增加7.51 万元，增加4.11 %，主要原因是：人员工资正常晋级、社保金及医疗保险的增加等。
（二）商品和服务支出105.56 万元，较2018年减少213.87 万元，减少66.95 %，主要原因是：2018年电商产业工程103万元，电商进农村132万元，而2019年电商产业园少于2018年。
（三）对个人和家庭补助支出22.45万元，较2018年减少35.55万元，减少61.29%。主要原因是：退休人的抚恤金减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2018年减少0万元，下降100 %。主要原因是：无变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.97万元，完成年初预算的78.8%，决算数较2018年减少0.52万元，减少20.88 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为1.97万元，完成年初预算的78.8 %，决算数较2018年减少0.52 万元，减少20.88 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是从源头抓起，实行预算控制，一切接待严格按照公务接待文件的要求执行。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是本单位无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出105.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年2018减少213.87万元，减少66.95%，主要原因是：电商产业园的各项资金没有加进预算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，本部门无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。 2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金317.82万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出189.81万元，商品和服务支出105.56万元，对个人和家庭补助支出22.45万元，其他资本性支出0万元。
（二）绩效目标及完成情况
2019年我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、商业服务业等支出：电商产业服务。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
五、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
六、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
七、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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