龙南县社会保险事业管理局（现更名为龙南市社会保险事业管理局）2019年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县社会保险事业管理局概况（现更名为龙南市社会保险事业管理局）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县社保局部门（现更名为龙南市社会保险事业管理局）概况
一、部门主要职能
（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展基本养老保险业务工作。
（二）负责制定全市参保单位养老保险经办人员的培训计划、业务素质考核的组织和实施工作；负责全市养老保险信息技术和统计工作。
（三）负责全市基本养老保险费征缴工作；严格执行基本养老保险统筹项目、费率调整、待遇支付标准与政策；认真完成上级业务部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行总结、汇报。
（四）认真执行有关基金管理财务制度；负责全市社会保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制和上报；负责全市社会保险会计报表的编制、分析和上报工作；负责执行社会保险基金预警制度。
（五）负责有关社会保险问题来信来访的接待办理工作；巩固和完善基本养老金社会化发放工作；负责全市社区社会保险社会化管理服务网络建设、组织实施工作。
（六）负责稽核全市用人单位缴纳社会保险费的情况；负责清理和回收企业欠缴社会保险费组织实施工作。
（七）负责全市参保单位、参保人员缴纳社会保险费台账、个人账户管理；负责按企业缴纳基本养老保险费的职工退休待遇审批、审核工作。
（八）负责做好全市社会保险信息系统标准、指标体系、工作制度、技术规范、安全管理工作，负责社会保险统计报表的编制、分析和上报工作。
（九）具体承办市机关事业单位、企事业单位及个体工商户的养老保险业务。
（十）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数25人，其中行政编制0人，事业编制25人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计16504.36万元，其中年初结转和结余153.92万元，较2018年增加0万元，增长0；本年收入合计16350.44万元，较2018年增加6150.44万元，增长60.30%，主要原因是：一是2019年新增两名招录人员；二是对个人和家庭补助15945.12万元，较2018年增加6011.12万元，主要是财政对机关事业的补助由4600万元提高到6600万元及对基本养老保险基金的补助由5878万元提高到9051万元；三是2019年实行延时错时服务，每月对全局员工进行经办窗口专项考核发放了考核奖励，还办理了行政中心职工餐卡，每月补贴餐卡费用；四是正常工资晋级增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16504.36万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计16504.36万元，其中本年支出合计16350.44万元，较2018年增加6150.44万元，增长60.30%，主要原因是：一是2019年新增两名招录人员，二是对个人和家庭补助支出15945.12万元，较2018年增加6011.12万元，财政对机关事业的补助由4600万元提高到6600万元及对基本养老保险基金的补助由5878万元提高到9051万元，三是2019年实行延时错时服务，每月对全局员工进行经办窗口专项考核发放了考核奖励，还办理了行政中心职工餐卡，每月补贴餐卡费用，四是正常工资晋级增加；年末结转和结余153.92万元，较2018年增加0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出16350.44万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为18906.47万元，决算数为16350.44万元，完成年初预算的86.48%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为18906.47万元，决算数为16350.44万元，完成年初预算的86.48%，主要原因是：2019年部门预算中有4088万元的上级补助收入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16350.44万元，其中：
（一）工资福利支出212.11万元，较2018年增加15.11万元，增长7.67%，主要原因是：一是2019年新增两名招录人员，二是正常工资晋级增加，三是发放科学绩效考评奖。
（二）商品和服务支出92.74万元，较2018年增加32.74万元，增长54.57 %，主要原因是：一是2019年新增招录人员二是2019年开始实行延时错时服务，每月对全局员工进行经办窗口专项考核奖励；三是办理了行政中心职工餐卡，每月补贴餐卡费用。
（三）对个人和家庭补助支出15945.12万元，较2018年增加6011.12万元，增长60.51%，主要原因是：一是生活补助补贴提高；二是财政对机关事业的补助由4600万元提高到6600万元，三是财政对基本养老保险基金的补助由5878万元提高到9051万元。
（四）资本性支出0.46万元，较2018年减少8.54万元，下降1856.52%，主要原因是：今年只购置了四台打印机，2018年新购置了11台电脑、2台多功能打印机及1台投影仪等办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为0.30万元，完成年初预算的7.5%，决算数较2018年减少1.2万元，下降80%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.3万元，完成年初预算的7.5%，决算数较2018年减少1.2万元，下降80%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序，公务接待接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出93.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加24.2万元，增长35.07%，主要原因是：一是资产运行维护支出增加；二是信息系统运行维护支出增加；三是人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出（社会保障和就业支出）全面开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金16350.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中工资福利支出212.11万元，商品和服务支出92.74万元，对个人和家庭补助支出15945.12万元，其他资本性支出0.46万元。
组织对社会保障和就业支出项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16350.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对社会保障和就业支出项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出（社会保障和就业支出）开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金16350.44万元，自评覆盖率达到100%，整体运行情况良好。
组织对办公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等6个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16350.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对办公室、社管股、基金股、征管一股、征管二股及稽核股等部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。从评价情况来看，我单位项目、整体运行情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映社会保障和就业支出项目绩效自评结果。
社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为18906.47万元，执行数为16350.44万元，完成预算的86.48%。主要产出和效果：人员经费和公用经费的资金利用到位。发现的问题及原因：一是绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，二是数量目标和质量目标量化不细，三是效益目标编制不完整。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
社会保障和就业支出项目绩效自评综述：我单位对2018年度一般公共预算项目支出（社会保障和就业支出）全面开展绩效自评，运行情况良好。在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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