龙南县人力资源和社会保障局（现更名为龙南市人力资源和社会保障局）2019年度部门决算

目    录  

第一部分  龙南县人力资源和社会保障局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙南县人力资源和社会保障局部门（现更名为龙南市人力资源和社会保障局）概况

一、部门主要职能

1．负责推行和实施国家公务员制度，对实施国家公务员制度工作进行监督检查、综合管理。

2．承办政府系统股级干部的任免等人事管理工作。

3.综合管理全县专业技术人员工作，负责专业技术职务的评定、考试、聘用的组织指导和专业技术人员的考核、继续教育等工作。

4.综合管理劳动关系调整和劳动监察工作，指导各类企业的劳动管理，负责劳动争议案件的调解、仲裁工作。

5.承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个，包括：人社局机关及劳动监察局。

本部门2019年年末编制人数 41人，其中行政编制 13 人，事业编制   23人；年末实有人数 33  人，其中在职人员 32 人，离休人员 1 人，退休人员 1人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 620.40 万元，其中年初结转和结余 43.64 万元，较2018年减少1.55万元，下降3.43 %；本年收入合计 620.40万元，较2018年减少55.14万元，下降8.16%，主要原因是：一：2018年涉及一企业破产额外增加经费，19年不涉及这块资金；二：2019年发放考评奖励资金较18年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入576.76万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 620.4万元，其中本年支出合计 570.52 万元，较2018年减少49.88 万元，下降7.9 %，主要原因是：一：2018企业破产增加额外支出，19年恢复不需要支出；二：2019年发放考评奖励资金较18年有所减少。年末结转和结余 49.9 万元，较2018年增加6.26 万元，增加14.34 %，主要原因是：少了公务用车等费用支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 570.52 万元，占 92 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 620.40万元，决算数为620.40万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为556.41 万元，决算数为 556.41万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位人员经费基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.11万元，决算数为14.11 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位职能运行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出620.40万元，其中：

（一）工资福利支出 382.62 万元，较2018年减少33.45  万元，下降8.04 %，主要原因是：一是考评奖励资金减少，二是人员变动，人员减少2个。

（二）（二）商品和服务支出 162.10万元，较2018年减少24.68 万元，下降13.21 %，主要原因是：18年涉及一企业破产额外增加费用支出，19年不涉及这块资金支出。

（三）对个人和家庭补助支出23.95 万元，较2018年增加 2.82万元，增长13.35%，主要原因是：一是住房公积金调整到工资福利支出，二是2019年考评奖金列入工资福利支出奖金，未列入对个人和家庭补助奖励金中。

（四）资本性支出  1.89 万元，较2018年减少6.03万元，下降76.14 %，主要原因是：18年购买电脑设备7台、打印机设备2台、1张会议桌、20张椅子及16张三人连排椅子，相对19年仅购买电脑设备2台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.10 万元，决算数为 3.10万元，完成预算的 100 %，决算数较2018年减少  0.41万元，下降 11.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为  3.1万元，完成预算的100 %，决算数较2018年减少0.41 万元，下降11.69 %决算数较年初预算数减少的主要原因是根据实际招商安商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味以及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革,公车被收回，没有使用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车收回，没有使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 162.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0  万元，增长0 %，主要原因是：正常运行。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额1.89 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是拍卖未完成；单位价值50万元以上通用设备  0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），因公车改革，公车已被公车中心收回，但是目前尚未处理，所以仍挂在账面上。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金620.40万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出382.62万元，商品和服务支出162.10万元，对个人和家庭补助支出23.95万元，其他资本性支出1.89万元。

（二）绩效目标及完成情况绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

龙南县人力资源和社会保障局