赣州市公共资源交易中心龙南分中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公共资源交易中心龙南分中心部门概况
一、部门主要职能
政府投资依法必须招投标的建设工程项目、矿权出让、国有产权交易、政府采购等交易已纳入公共资源交易中心进行交易。交易中心在整个交易活动中提供信息发布平台、开评标场地、抽取评专家等服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2019年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5人，离休人员 0 人，退休人员 0人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计178.69万元，其中年初结转和结余 2.33万元，较2018年减少112.27万元，减少38.59 %；本年收入合计176.36万元，较2018年减少108.49万元，减少38 %，主要原因是：本年资本性支出财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入176.36万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计178.69万元，其中本年支出合计 178.69 万元，较2018年减少109.94万元，减少38 %，主要原因是：本年资本性支出减少；年末结转和结余0 万元，较2018年减少2.33万元，下降100 %，主要原因是：本年年末无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出178.69 万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为68.19万元，决算数为178.69万元，完成年初预算的210%。其中：
(一)一般公共服务支出年初预算数为68.19万元，决算数为 178.69万元，完成年初预算的210%，主要原因是：1、年初预算数资本性支出只有5万元，而年末决算数资本性支出75.02万元,用于支付2018年办公室改扩建装修和购置软硬件办公设备的未款；2、人员工资正常晋级。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.36万元，其中：
（一）工资福利支出70.31万元，较2018年增加5.03万元，增长0.08 %，主要原因是：本年职工工资正常晋级及发放科学绩效奖。
（二）商品和服务支出33.36万元，较2018年增加9.89万元，增长0.42 %，主要原因是：本年电费及福利费增加，其中福利费增加了职工餐费支出和体检费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，
（四）资本性支出 75.02万元，较2018年减少123.16万元，减少63 %，主要原因是：2018年办公室改扩建装修和购置软硬件办公设备支付金额较多，而2019年只是支付那些费用的未款，支付金额较少，因此2019年减少较多支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为0.23万元，完成预算的23 %，决算数较2018年减少0.46万元，减少67 %，其中：
公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.23万元，完成预算的23%，决算数较2018年减少0.46 万元，减少67 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：注重节约成本,严格规范接待费用审批手续，控制了不必要的公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出33.36万元，较年初预算数增加1.2万元，增加10 %，主要原因是：商品及服务支出增加了职工餐费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额75.02万元，其中：政府采购货物支出75.02 万元，占政府采购支出总额的100 %，
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，充分履行职责职能，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金178.36万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出70.31万元，商品和服务支出33.36万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出75.02万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位绩效目标的完成情况良好，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，对财务管理情况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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