龙南县南亨乡人民政府(现更名为龙南市南亨乡人民政府)2019年度部门决算

目    录

第一部分  龙南县南亨乡人民政府部门概况   

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙南县南亨乡人民政府概况

一、部门主要职能（现更名龙南市南亨乡人民政府）

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

（四）推进基层民主法制建设，指导村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设建立民主决策、科学决策的程序和机制；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（五）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南亨乡人民政府1个。 本部门2019年年末实有人数  39 人，其中在职人员 39 人，离休人员0  人，退休人员  15 人；年末其他人员10  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  740.21万元，其中年初结转和结余 608.01 万元，较2018年增加133.20  万元，增长21.74%  %；本年收入合计740.21  万元，较2018年增加133.20  万元，增长21.74%  %，主要原因是：由于“6.10”洪灾突发性事件，上级增加拨入资金55万元，购置了一批应急救灾设备及对个人灾后进行补助；组织部拨入30万元资金改善干部办公条件；2019拨入助石公路河堤、便民桥水毁修复工程30.1万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 740.21  万元，占100  %；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计   740.21   万元，其中本年支出合计    740.21 万元，较2018年增加133.20  万元，增长21.74%  %，主要原因是：2019年购置了一辆公务用车；组织部拨入30万元资金改善干部办公条件：其中25万元用于装修，购入了5万余元一批空调、桌椅等办公设备；2019对个人农业产业奖补15万；助石公路河堤、便民桥水毁修复工程25.69万元。；年末结转和结余  70.09 万元，较2018年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出  740.21    万元，占100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占  0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 745.89  万元，决算数为    740.21 万元，完成年初预算的 99.23 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 560.70  万元，决算数为 508.11 万元，完成年初预算的 90.62 %，主要原因是：根据江西省财政厅转发财预【1】号《财政部关于2020年地方减压一般性支出有关事项的通知》，严格控制和减压2019年一般性支出，“三公”经费只减不增，严控会议、培训、差旅、劳务以及办公用品购置、水电费等日常开支。

（二）公共安全支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的  0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.70 万元，其中：

（一）工资福利支出  277.76 万元，较2018年增加6.1  万元，增长2  %，主要原因是：工资标准有所增加。

（二）商品和服务支出 215.82  万元，较2018年减少 37.94 万元，下降 15.3 %，主要原因是：2018上年年末人数44人，2019年人员39人，人员减少5人，公用经费有所减少，落实过紧日子要求压减一般性支出等，“三公”经费只减不增，严控会议、培训、差旅、劳务以及办公用品购置、水电费等日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 121.40  万元，较2018年增加103.1  万元，增长506  %，主要原因是：由于“6.10”洪灾突发性事件，上级拨入救灾资金55万，购置了一批应急救灾设备12万及对个人进行灾后补助15万，2019对个人农业产业奖补15万。

（四）资本性支出  125.22 万元，较2018年增加54.88  万元，增长78.02  %，主要原因是：组织部拨入资金30万元，改善干部办公条件，装修25万元，购入了一批空调、桌椅、文件柜、衣柜等家具一批60余件共5万元，助石公路河堤、便民桥水毁修复工程25.69万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  35 万元，决算数为 24.075 万元，完成年初预算的 68.78 %，决算数较2018年减少  2.11万元，下降8.76%  %，其中：严格控制公务接待费用，运行费用减少。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0  %。无因公出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20万元，决算数为12. 万元，完成年初预算的60.3 %，决算数较2018年减少 1.06 万元，下降 8.8% %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  12.6万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0 万元，下降0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为15  万元，决算数为12.06  万元，完成年初预算的80.4 %，决算数较2018年减少  1.06万元，增长8.78  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  508.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增减少 52.55 万元，降低10.34  %，主要原因是：人员编制数量减少2018年末为实有人数44人，2019年末实有人数为39人，减少5人；落实过紧日子要求压减一般性支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 216.35 万元，其中：政府采购货物支出  123.35万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  93万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。截止2019年12月31日，本部门共有车辆   3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 2019年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2019年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金560.7万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出 277.76 万元，商品和服务支出 215.82 万元，对个人和家庭补助支出 121.40 万元，其他资本性支出 125.22万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，为完成业务绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

关于工资福利：根据《关于印发<龙南2018年度高质量发展综合考核评价办法>的通知》（龙开办发）[2018]56号、《关于表彰2018年度全县高质量发展综合考核先进集体和先进个人的通报》（龙开党字[2019]7号）及龙府批[2019]7号文件精神，2018年度我乡共获得2018年度综合考评绩效考核奖励，综合目标管理先进单位奖，公共机构节能工作考核奖，2018综合考评良好等次奖励在编在岗人员4个月基本工资加规范后津贴补贴，我乡根据《关于批准<南亨乡机关干部绩效考评工作方案>的请示》（南府请字[2018]2号），2018年度综合目标管理先进单位奖3个月，公共机构节能工作考核优秀奖1.5个月，我乡根据文件及工作情况自筹发放在编在岗人员4.5个月基本工资加规范后津贴补贴，聘用人员根据实际情况发放。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

龙南县南亨乡人民政府