龙南县发展和改革委员会2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县发展和改革委员会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县发展和改革委员会2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
1．贯彻执行国家和省的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、材料、水利等、信息产业、高技术产业和部门主要行业的专项发展规划；研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。
2. 负责社会总需求和供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制扶助老区和盆困地区经济社会发展规划，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。
3. 研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济运行预测和预警，提出相应的对策和建议；研究提出运用经济杠杆，促进各项重要经济和社会事业的协调发展。
4. 贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批或审核上报各类建设项目；安排国家、省、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织对县重点项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目的招投标进行监督检查。
5. 做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
6. 研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。
7. 承办县人民政府交办的其他事项。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
县发改委共有预算单位1个，包括委本级和3个所属二级预算单位。编制人数31人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制18人，其中：在职人数20人，包括行政人员10人、全部补助事业人员10人；离休人员1人；退休人员23人。
第二部分 龙南县发改委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年县发改委收入预算总额为896.94万元，其中：财政拨款收入896.94万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
(二) 支出预算情况
2020年县发改委支出预算总额为896.94万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出396.94万元，包括工资福利支出168.06万元、商品和服务支出197.19万元、对个人和家庭的补助16.69万元、其他资本性支出15万元,项目支出500万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、设备购置0万元，其他资本性支出500万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出168.06万元、商品和服务支出197.19万元、对个人和家庭的补助16.69万元,其他资本性支出515万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县财政拨款支出预算896.94万元，具体支出情况是：行政运行（发展与改革事务）支出880.25万元，行政单位离退休支出16.69万元。
（四）政府性基金情况
龙南县发改委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年龙南县发改委机关运行经费396.94 万元。其中：
工资福利支出 168.06 万元，较上年增加20.14 万元；具体增加原因是机构改革，原物价局并入发改委，人员增加。
商品和服务支出197.19 万元，较上年增加28.37万元，具体增加原因是机构改革，原物价局并入发改委，经费增加。主要构成：办公经费（人均3000元/年）6万元、公务交通补贴6.78万元、邮电费0.3万元、福利费（防暑降温）2.712万元、网络维护费18万元、争资争项工作经费35万元（原争资争项工作经费50万元，调减15万元政府采购）、信息中心工作经费1万元、“政务网乡乡通”工程通信和运维经费7.2万元、政务网宽带扩容费28万元、生态文明先行示范区建设经费10万元、“政务网乡乡通”线路租赁费5.2万元、现代服务业领导小组办公室工作经费10万元、基础设施领导小组办公室工作经费10万元、公共机构节能领导小组办公室工作经费10万元、涉案鉴定工作经费6万元、成本监审工作经费4万元、涉税财物价认定经费3万元、价格监测经费3万元、行政事业性收费审验工作经费及价格认证、(顾问费)工作经费11万元、追加工作经费（2016年起价格调节基金征收取消）20万元。
对个人和家庭的补助支出 16.69 万元；较上年增加9.54 万元，具体增加原因是机构改革，原物价局并入发改委，退休人员增加。主要构成：离退休费10.392万元；奖励金（含独生子女费）0.12万元；离退休人员医保6.1819万元。
其他资本性支出515万元，较上年增加212万元，具体增加原因是县政府批准的实施方案增加。主要构成：项目包装经费500万元，设备购置15万元。
（六）政府采购情况
2020年龙南县发改委政府采购总额 15万元，其中采购货物预算15 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年龙南县发改委“三公”经费年初预算安排15.2元。其中：
公务接待费15.2万元，比上年增加0.9万元，主要原因是机构改革，原物价局并入发改委，业务增加。
第三部分 龙南县发改委2020年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
行政运行（发展与改革事务）指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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