龙南县重点工程办公室
2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南县重点工程办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南县重点工程办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南县重点工程办公室2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南县重点工程办公室概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
县重点办是县政府职能部门，主要职责是：督促、检查、调度已列入县重大项目的建设进展情况，协调有关部门、组织召开调度会等形式解决项目建设中遇到的问题，负责做好管线搬迁工作，跟踪服务赣深高铁建设工作等。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
县重点办共有预算单位1个。编制人数10人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制10人，其中：在职人数9人，包括行政人员0人、全部补助事业人员10人；离休人员0人；退休人员0人。
第二部分 龙南县重点办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2020年县重点办收入预算总额为3918.60万元，其中：财政拨款收入3918.60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。
(二) 支出预算情况
2020年县重点办支出预算总额为3918.60万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3918.60万元，包括工资福利支出64.78万元、商品和服务支出51.82万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出3802万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、设备购置3万元，其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.78万元、商品和服务支出51.82万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3802万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年县财政拨款支出预算3918.60万元，具体支出情况是：一般行政管理事务（发展与改革事务）支出3918.60万元。
（四）政府性基金情况
龙南县重点办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年龙南重点办机关运行经费3918.60万元。其中：
工资福利支出 64.78 万元，较上年增加0.02 万元；
商品和服务支出51.82 万元，较上年减少2.4万元，具体减少原因是控制办公经费。主要构成：办公经费（人均3000元/年）2.7万元、邮电费0.18万元、福利费（防暑降温）0.936万元、重点办工作经费（含通用机场前期工作、管线搬迁工作经费及高铁工作）48万元。
其他资本性支出3802万元，较上年增加802万元，具体增加原因：一是赣深客专县级负担资本金增加，二是增加了设备购置经费。主要构成：赣深客专县级负担资本金（赣市府办字【2018】138号）3800万元，设备购置2万元。
（六）政府采购情况
2020年龙南县重点办政府采购总额 2 万元，其中采购货物预算2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0 台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年龙南县重点办“三公”经费年初预算安排5万元。其中：
公务接待费5万元，比上年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费用。
第三部分 龙南县重点办2020年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一般行政管理事务（发展与改革事务）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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