龙南县园林管理所单位2020年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县园林管理所单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分　龙南县园林管理所单位2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

第一部分 　龙南县园林管理所单位概况

一、部门主要职责

　　管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护城市园林绿化工程设计

二、 部门基本情况

园林管理所是全额拨款事业单位，编制人数为15人，实有在编人数为14人。

第二部分 　龙南县园林管理所单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年龙南县园林管理所单位收入预算总额为 861.63 万元，其中财政拨款收入 861.63万元，较上年增加143.40万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2020年龙南县园林管理所单位支出预算总额为 861.63万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出 861.63万元,  包括工资福利支出  125.95万元, 商品和服务支出 5.84 万元, 其他资本性支出 729.15万元, 对个人和家庭补助支出 0.69 万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出 0万元，其他资本性支出 0  万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

　　按支出功能科目划分:  城乡社区支出861.63万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　  2020年龙南县园林管理所单位财政拨款支出预算861.63 万元，较上年增加143.40 万元。具体支出情况是：城乡社区事务143.40万元

　　（四）政府性基金情况

龙南县园林管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年龙南县园林管理所单位机关运行经费132.48万元。其中：

工资福利支出125.95万元，较上年增加15.48 万元，人员增加；

商品和服务支出5.84万元，较上年增加0万元，严格控制费用支出；

对个人和家庭的补助支出0.69 万元；较上年增加 0.67万元，主要是单位负担退休人员医疗保险及大病保险；

其他资本性支出729.15万元，较上年增加127.25万元，绿化面积增加，主要构成：

1. 城区行道树养护经费30.5844万元

2. 龙翔广场绿化保洁费11万元

3. 龙翔广场维修经费10万元

4. 市民体育公园经费10万元

5. 龙翔广场维护费3万元

6. 园林管理所绿化养护经费（含金塘大道）等514.5687万元

7. 鲜花种植和摆放经费150万元

　　（六）政府采购情况

　  2020年部门所属各单位政府采购总额18.95万元；购货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车 0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 3   辆、其他用车  1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备   0 台（套）。2020年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  台。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目   3 个，涉及资金  695.15  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0   个，涉及资金  0   万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年龙南县园林管理所“三公”经费年初预算安排 3万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是没有出国（境）消费。

　　公务接待费3 万元，比上年增加0万元，严格执行“八项”规定。

公务用车运行维护费 0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是继续严格执行公车使用。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

第三部分 　龙南县园林管理所2020年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。

项目支出：反映本单位全县城区、公园绿化管理支出，包括城区行道树养护经费、龙翔广场绿化保洁费、龙翔广场维修经费、市民体育公园经费、龙翔广场维护费、园林管理所绿化养护经费、政府采购费。园林所2020年部门预算公开表(市县）_2020-07-20