龙南市红十字会2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市红十字会部门概况
一、部门主要职能
（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规。
（2）发展红十字会员和志愿者，开展各项活动。
（3）开展备灾救灾工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动。
（4）开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
（5）开展群众卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。
（6）协助开展无偿献血的宣传推进工作，开展造血干细胞、遗体、器官捐献的宣传、登记、联络工作。
（7）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（8）完成市委、市政府交办和委派的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南市红十字会。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计766.21万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 766.21 万元，较2019年增加461.29 万元，增长151.28%，主要原因是：2020年社会捐赠收入增加，为697.825523万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 766.21863 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 766.21 万元，其中本年支出合计 766.21 万元，较2019年增加461.29 万元，增长151.28 %，主要原因是：2020年社会捐赠支出增加，为697.82万元；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 68.39 万元，占8.92 %；项目支出697.82 万元，占91.08 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.51 万元，决算数为766.21 万元，完成年初预算的1721.09 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 44.51 万元，决算数为 766.21 万元，完成年初预算的1721.09 %，主要原因是：1、“工资福利支出”较年初预算数增加21.74万元。发放2019年高质量发展考核奖14.36万元，发放2018年度全省信访工作“三无县”人员奖励1.2万元，在编人员从9月增加一个导致工资支出增加1.66万元，聘用人员工资支出4.51万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。主要为无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出766.21万元，其中：
（一）工资福利支出52.37万元，较2019年增加15.38 万元，增长41.6%，主要原因是：在编人员9月增加一个，人员工资正常晋级，导致工资增加0.53万元，津补贴增加1.09万元，养老保险住房公积金等增加1.15万元，高质量发展考核奖金增加12.59万元。
（二）商品和服务支出16.02万元，较2019年增加0.12万元，增长0.75 %，主要原因是：人员增加导致办公费、差旅费等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出697.82 万元，较2019年增加697.82万元，增长100 %，主要原因是：2020年社会捐款全部列入对个人和家庭补助支出（社会捐款缴入财政过账后返还至捐赠账户）。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0.3万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加0.02万元，增长7.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0万元，增长0 %，主要原因是没有因公出国（境）职能。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有因公出国（境）职能。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）职能。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.3万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0.02万元，增长7.8 %，主要原因是接待次数增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：预算数为0，本年度发生业务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：日常业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是没有公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是没有公车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 68.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加23.87 万元，增长53.61%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加0，资产运行维护支出增加0，信息系统运行维护支出增加0，人员编制数量增加1个等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
1、“工资福利支出”较年初预算数增加21.74万元。发放2019年高质量发展考核奖14.36万元，发放2018年度全省信访工作“三无县”人员奖励1.2万元，在编人员从9月增加一个导致工资支出增加1.66万元，聘用人员工资支出4.51万元。
2、“商品和服务支出”较年初预算数增加2.12万元，主要原因是人员增加，导致办公费、差旅费等增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为：0；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出766.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出52.37万元，商品和服务支出16.02万元，对个人和家庭补助支出697.82万元，资本性支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况合规合理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门整体绩效自评综述和《整体支出绩效自评表》进行公开。）
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财政拨款收入支出项目绩效自评得分为84.5分。项目全年预算数为44.51万元，执行数为766.21万元，完成预算的1721 .09%。项目绩效目标完成情况：一是财政拨款收入按规定全部已支出。发现的问题及原因：财政局要求社会捐款上缴国库过账，再返还我单位捐赠账户，无法纳入预算编制范围，导致我单位决算数与预算数不一致。下一步改进措施：一是及时准确的编制预算，缩小与决算的差距。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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