龙南市临塘学校2020年度部门决算

目录

第一部分龙南市临塘学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  龙南市临塘学校部门概况

一、部门主要职能

实施初中义务教育 促进基础教育发展 初中学历教育（相关社会服务）

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2020年年末实有人数135人，其中在职人员78人，离休人员0人，退休人员57人；年末其他人员0人；年末学生人数888人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1170.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加487.47万元，增长71.36%；本年收入合计1170.61万元，较2019年增加487.47万元，增长71.36%，主要原因是：生均公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1170.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1170.61万元，其中本年支出合计1170.61万元，较2019年增加487.47万元，增长71.36%，主要原因是：；年末结转和结余0万元，较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是：工资福利支出增加，资本性支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1170.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1170.61万元，决算数为1170.61万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1166.49万元，决算数为1166.49万元，完成年初预算的100%。主要原因是按计划安排资金。

（二）其他支出年初预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成年初预算的100%。主要原因是按计划安排资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.61万元，其中：

（一）工资福利支出826.29万元，较2019年增加230.34万元，增长38.65%，主要原因是：人员工资正常晋级及增加了奖励性补贴。

（二）商品和服务支出90.26万元，较2019年增加57.04万元，增长171.7%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.49万元，较2019年增加13.13万元，增长64.49 %，主要原因是：生活补贴、 医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出216.46万元，较2019年增加182.85万元，增长544.03%，主要原因是：办公设备购置、专用设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.01万元，决算数为0.25万元，完成预算的24.75%，决算数较2019年减少0.06万元，下降19.35 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.01万元，决算数为  0.25万元，完成预算的24.75 %，决算数较2019年减少0.06万元，下降19.35 %，主要原因是接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人数减少。全年国内公务接待3批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数持平。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明  

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出986.11万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出501.03万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭补助支出348.55万元，资本性支出18.50万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门整体绩效自评综述和《整体支出绩效自评表》进行公开。）

我单位在2020年度部门决算中无绩效项目

（三）部门评价项目绩效评价结果。 

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一）财政拨款收入：择时县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

（五）“三公”经费：包括因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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