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龙南市杨村镇中心小学2020年度部门决算

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龙南市杨村镇中心小学2020年度部门决算

   录

第一部分龙南市杨村镇中心小学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙南市杨村镇中心小学部门概况

一、部门主要职能

(一)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)实施小学学历教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:龙南市杨村镇中心小学。

本部门2020年年末实有人数163人,其中在职人员163人,离休人员 0人,退休人员0人;年末其他人员 0  人;年末学生人数 2181人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 2123.29万元,其中年初结转和结余  0万元,较2019年增加523.48万元,增长32.72 %;本年收入合计 2123.29万元,较2019年增加523.48万元,增长32.72%,主要原因是:科目名称:小学教育收入增加523.48万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2123.29万元,占100 %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占0  %;其他收入 0  万元,占 0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2123.29万元,其中本年支出合计2123.29万元,较2019年增加523.48万元,增长32.72%,主要原因是:科目名称:小学教育支出增加523.48万元。;年末结转和结余 0  万元,较2019年增加0  万元,增长0  %,主要原因是:无结转结余金额。

本年支出的具体构成为:基本支出2123.29万元,占 100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0   万元,0  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1116.35 万元,决算数为  1116.35万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0   万元,决算数为  0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无金额。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:无金额。

(三)教育支出年初预算数为2123.29万元,决算数为  1116.35万元,完成年初预算的 100 %

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2123.29 万元,其中:

(一)工资福利支出 1666.73万元,较2019年增加522.51  万元,增长45.67%,主要原因是:人员调入,人员工资正常晋级支出增加。

(二)商品和服务支出220万元,较2019年增加47.72万元,增长17.82 %,主要原因是:办公费和维修维护费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出8.57万元,较2019年增加3.67万元,增长74.89%,主要原因是:抚恤金和其他对个人和家庭支出增加。

(四)资本性支出227.99万元,较2019年增加45.02万元,增长24.6%,主要原因是:办公设备购置和专用设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.4万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较20190  万元,增长0  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0  %,主要原因是无三公经费。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无三公经费。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计  0人次,主要为:无三公经费。

(二)公务接待费支出年初预算数为  0 万元,决算数为万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长0 %,主要原因是无三公经费。决算数较年初预算数不变的主要原因是无三公经费。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待  0 批,累计接待 0 人次,主要为:无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0  万元,增长0 %,主要原因是无三公经费,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无三公经费;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0  万元,增长0 %,主要原因是无三公经费,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加0  万元,增长0  %,主要原因是:非参公单位无此类经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 26.75万元,其中:政府采购货物支出26.75万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出     万元,政府性基金预算支出2123.29万元。其中工资福利支出1666.73万元,商品和服务支出220万元,对个人和家庭补助支出8.57万元,资本性支出227.99万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评总体良好,绩效目标的完成情况良好。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

(四)机关运行经费:包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他等费用。

(五)“三公”经费:包括因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

龙南市杨村镇中心小学


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