龙南市建设工程质量安全监督管理站本级2020年度部门决算

目    录

第一部分  龙南市建设工程质量安全监督管理站本级部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市建设工程质量安全监督管理站本级部门概况

一、部门主要职能

龙南县建设工程质量安全监督管理站本级是龙南县城乡规划建设局下属副科级全额拨款事业单位，对全县的房屋建筑和市政基础设施工程项目实施建设工程质量和安全监督管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数11人，其中在职人员8人，离休人员0 人，退休人员3人；年末其他人员0 人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计125.57万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少9.61万元，下降7.11 %；本年收入合计125.57万元，较2019年减少9.61万元，下降7.11 %，主要原因是有1名人员在2020年度退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入125.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计125.57万元，其中本年支出合计   万元，较2019年减少9.61万元，下降7.11 %，主要原因是：主要原因是有1名人员在2020年度退休；年末结转和结余0万元，与2019年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出125.57万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为125.57万元，决算数为125.57万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为125.57万元，决算数为  125.57万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格按预算计划安排资金使用情况。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.57万元，其中：

（一）工资福利支出105.54万元，较2019年减少12.14万元，下降10.32%，主要原因是有1名人员在2020年度退休。

（二）商品和服务支出20.03万元，较2019年增加2.53 万元，增长14.46%，主要原因是：一是2020年度的邮电费较2019年度增加了0.34万元，比2019年增长212.5%；二是工会经费和公务接待费用较去年增加较多，原因是2020年赣州市质监站开展了节前、季度等日常县市交叉检查，产生了较多的接待费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，与2019年一致，主要原因为没有此项支出。

（四）资本性支出0万元，与2019年一致，主要原因为没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.89万元，完成预算的98.88%，决算数较2019年增加0.78万元，增长709.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数一致，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.89万元，完成预算的98.88%，决算数较2019年增加0.78万元，增长709.09%，主要原因是2020年赣州市质监站开展了劳动节、中秋、国庆节等节前和每季度的季度性日常县市交叉检查，产生了较多的接待费用。决算数较年初预算数减少主要原因是控制了三公经费的支出。全年国内公务接待10批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为上级（省市）检查工作的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数（或者上年决算数）一致，主要原因是按计划控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出     125.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出105.54万元，商品和服务支出20.03万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年度部门决算中无绩效项目

（三）部门评价项目绩效评价结果。 

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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