龙南市公共就业人才服务局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市公共就业人才服务局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市公共就业人才服务局本级概况
一、部门主要职能
1．企业用工保障、就业失业登记、职业介绍；
2．失业动态管理、失业保险金征缴及发放；
3、就业创业服务、就业信息服务与统计监测；
4、创业担保贷款办理、审核、发放和回收；
5、开展就业创业技能培训等职业培训项目、职业技能鉴定；
6、人才交流、技术工人交流、其他公共就业和人才交流服务等；
7、大学生见习岗位统计、审核和管理工作；
8、就业扶贫工作；
9、承办上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2750.78万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年减少242.47万元，下降8.10%；本年收入合计2750.78万元，较2019年减少242.47万元，下降8.10%，主要原因：一是2020减少了创业担保贷款贴息资金1045万元，二是为做好疫情期间稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作，2020年度新增了抗疫特别国债资金524.96万元、返还上年度失业保险稳岗就业补助180.11万元，三是新增了龙府办批[2020]502号疫情期间贫困人员复工就业车票及伙食补贴96.22万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2750.78万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2750.78万元，其中本年支出合计2750.78万元，较2019年减少242.47万元，下降8.10%，主要原因是：一是2020减少了创业担保贷款贴息资金1045万元，二是为做好疫情期间稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作，2020年度新增了抗疫特别国债资金524.96万元、返还上年度失业保险稳岗就业补助180.11万元，三是新增了龙府办批[2020]502号疫情期间贫困人员复工就业车票及伙食补贴96.22万元。年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1843.89万元，占67.03%；项目支出906.89万元，占32.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2750.78万元，决算数为2750.78万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数48.50万元，决算数为48.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2043.50万元，决算数为2043.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（三）农林水支出年初预算数为133.82万元，决算数为133.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为524.96万元，决算数为524.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1843.89万元，其中：
（一）工资福利支出204.42万元，较2019年减少0.56万元，下降0.27%，主要原因是基本养老保险缴费比例降低，故单位基本养老保险的减少。
（二）商品和服务支出299.94万元，较2019年增加220.12万元，增长375.77%，主要增长的原因是龙市府办批[2020]373号各乡镇招工工作经费170万元、龙市府办批[2020]355号企业用工应急保障工作奖励资金48.50万元。
（三）对个人和家庭补助支出1339.37万元,较2019年减少98.95万元，下降6.87%，主要原因是：贫困劳动力就业扶贫交通补贴及扶贫专岗安置贫困人员就业岗位补贴的减少。
（四）其他资本性支出0.16万元，较2019年减少0.1 万元，减少38.46%，主要原因是政府采购支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.93万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少0.31万元，下降3.76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加 0万元， 增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.93万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少0.31万元，下降3.76%。主要原因是完善了严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序，比如说接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数等。决算数较预算数减少的主要原因是完善了严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序。全年国内公务接待 78批，累计接待1554人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为专项检查、企业用工和交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出299.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加220.12万元，增长375.77%，主要原因是：增加了龙市府办批[2020]373号各乡镇招工工作经费170万元、龙市府办批[2020]355号企业用工应急保障工作奖励资金48.50万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 20辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1 辆，其中其他用车主要为年限已久的待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金381.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对社会保障和就业支出项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出（就业管理事务－创业担保贷款担保基金”）开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%，整体运行情况良好。
本项目资金由市财政预算安排，市就创中心负责创业贷款扶持对象的审核、把关、审批及日常业务管理，市财政社保股负责贴息资金支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2020年度该项资金管理的总体情况是规范的。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元100，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强放贷跟踪管理，做好定期回访、提前催告等服务工作，确保已发放的贷款放得出，收得回。二是建立健全创业担保贷款的数据台账，结合工作实际建立创业担保贷款基本情况台账和创业担保贷款贴息台账，做到“四清”即贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况等四个方面清晰明了。三是创新创业贷款机制，强化创业担保贷款管理，扩大贷款对象和贷款规模，积极推动创业带动就业工作，同时，以创业贷款为创业资金支撑，建立创业培训和创业担保贷款的联动机制。四是加大创业担保贷款政策宣传，培训一批创业担保贷款就业创业典型，进一步推动创业促进就业工作。发现的问题及原因：一是管理措施不到位；二是年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。下一步改进措施：一是在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善；二是加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在省级部门决算中反映社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”项目绩效自评结果。
社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况：2019年创业担保贷款发放12063.5万元，2020年创业担保贷款发放11444万元，创业担保贷款发放额增长率未达6%；回收率达95%；资金足额拨付率和地方配套到位率为100%；二是效益指标完成情况：2020年，我县共发放创业担保贷款11444万元，其中发放个人贷款9769万元，企业贷款1675万元，带动3264人就业。发现的问题及原因：一是绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，二是数量目标和质量目标量化不细，三是效益目标编制不完整。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，三是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”项目绩效自评综述：我单位对2020年度一般公共预算项目支出（社会保障和就业支出“就业管理事务－创业担保贷款担保基金”）全面开展绩效自评，运行情况良好。通过省财政下拨的中央贴息资金、省级贴息资金和县财政配套贴息资金的有力支持下，在领导的关心和支持下，在金融机构和财政部门的协助下，全面超额完成了2020年度省政府下达的民生工程任务，绩效目标全部实现。促进了以创业带动就业工作，取得了良好的社会效益。经自我评价，龙南市2020年度创业担保贷款担保基金资金绩效评价得分为98分，评价结果为优。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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