龙南市里仁镇人民政府本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市里仁镇人民政府本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市里仁镇人民政府本级部门概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。
5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。
6、承办市人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南市里仁镇人民政府本级。
本部门2020年年末实有人数71人，其中在职人员71人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1510.4万元，其中年初结转和结余280.59万元，较2019年减少2757.49 万元，下降64.61%；本年收入合计1229.82万元，较2019年减少2757.49万元，下降69.16 %，主要原因是：减少了龙府办抄[2019]33号拨付的我镇旅发集团代垫付2017-2019年栗园围像火龙活动经费、高铁新区苗圃搬迁费、正桂美丽乡村建设项目款2487.18万元，其余减少数为基本支出因政策性因素减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1229.82万元，占81.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，其中年初结转和结余280.59万元，占18.58%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1510.4万元，其中本年支出合计1229.82万元，较2019年减少2757.49万元，下降 69.16%，主要原因是：减少了龙府办抄[2019]33号拨付的我镇旅发集团代垫付2017-2019年栗园围像火龙活动经费、高铁新区苗圃搬迁费、正桂美丽乡村建设项目款2487.18万元；年末结转和结余 280.59万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无其他基础设施工程，实现收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出1229.82万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1185.91万元，决算数为1229.82万元，完成年初预算的103.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为838.14万元，决算数为874.78万元，完成年初预算的104.37%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，疫情防控，发放高质量发展奖励，绩效工资等支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为23.31万元，决算数为24.04万元，完成年初预算的103.13%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，以及全部编制人员的工资、社保、公积金及工资福利增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为23.97万元，决算数为24.65万元，完成年初预算的102.84%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，以及全部编制人员的工资、社保、公积金及工资福利增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为73.61万元，决算数为74.53万元，完成年初预算的101.25%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，以及全部编制人员的工资、社保、公积金及工资福利增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为12.56万元，决算数为13.09万元，完成年初预算的104.22%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，以及全部编制人员的工资、社保、公积金及工资福利增加。
（六）农林水支出年初预算数为214.33万元，决算数为218.74万元，完成年初预算的102.06%，主要原因是：机构改革人员划转，人员工资正常调资，以及全部编制人员的工资、社保、公积金及工资福利增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.82万元，其中：
（一）工资福利支出807.64万元，较2019年减少19.62万元，下降2.37%，主要原因是：其他工资福利，科学绩效考评奖等减少。
（二）商品和服务支出393万元，较2019年增加22.27万元，增长6%，主要原因是：疫情防控支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出29.19万元，较2019年减少78.51万元，下降72.9%，主要原因是：减少医疗费补助、奖励金及三支一扶等生活补助。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加 0 万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.88万元，决算数为53.21万元，完成预算的74.03%，决算数较2019年减少0.86万元，下降1.59%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国事务。
（二）公务接待费支出年初预算数为48万元，决算数为36.32万元，完成预算的75.67%，决算数较2019年减少0.52万元，下降1.41%，主要原因是严格根据中央八项规定执行，减少不必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格根据中央八项规定执行，减少不必要的接待。全年国内公务接待 216批，累计接待4600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待及接待客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为23.88万元，决算数为16.89万元，完成预算的 70.73%，决算数较2019年减少0.43万元，下降2.5%，主要原因是严格执行相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运动费总量控制原则，年末公务用车保有3辆，另环卫用车2辆未纳入“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行相关规定，控制预算安排规模，比上年只减不增，同时实行公务用车购置及运动费总量控制原则。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出393万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.09万元，降低0.02%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额50.91万元，其中：政府采购货物支出50.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其中车辆中的其他用车主要是公务用车及环卫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算项目支出1229.82万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出807.64万元，商品服务支出393万元，对个人和家庭补助支出29.19万元，资本性支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
详见附件里仁镇2020年整体支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
随着预算制度改革的不断深入，预算绩效管理已列入当前以及今后政府工作的重要议程，树立“有钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，开展预算绩效管理，才能使基层政府用更少的钱，通过不段改进服务水平和质量，向社会公众提供更好更多的公共产品和服务，促进基层政府更加务实、高效。
第四部分 名词解释
一般公共服务事务行政运行：指财政局行政单位及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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