赣州市公共资源交易中心龙南分中心本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市公共资源交易中心龙南分中心本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公共资源交易中心龙南分中心本级部门概况
一、部门主要职能
主要贯彻执行国家、省、市有关公共资源交易方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定公共资源交易中心内部管理制度和工作规则，并组织实施；承担市本级工程建设项目、政府采购项目、产权交易机构等公共资源交易有形市场（交易平台）的职责、本级公共资源交易信息化建设和网络管理的职责、为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、中介服务（评价）、电子化交易等服务的职责、协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为、承担政府赋予的其他职责
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市公共资源交易中心龙南分中心本级（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计102.9万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年减少75.79万元，减少42.41 %；本年收入合计102.9万元，较2019年减少73.46万元，减少41.65 %，主要原因是： 2019年资本性支出财政拨款收入为75.02万元，而本年资本性支出财政拨款收入为零。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.9万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计102.9万元，其中本年支出合计 102.9 万元，较2019年减少75.79万元，减少42.41 %，主要原因是：2019年资本性支出75.02万元，而本年无资本性支出。
本年支出的具体构成为：基本支出102.9 万元，占100 %。项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为67.22万元，决算数为102.9万元，完成年初预算的153%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为67.22万元，决算数为 102.69万元，完成年初预算的153%，主要原因是：年初预算数工资福利支出中未列入2019年度政府各项考核奖，而决算数工资福利支出中已列支各项考核奖。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.9万元，其中：
（一）工资福利支出71.77万元，较2019年增加1.46万元，增长2.1 %，主要原因是：本年职工工资正常晋级及各项绩效奖。
（二）商品和服务支出31.13万元，较2019年减少2.23万元，减少6.7%，主要原因是：本年办公费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年减少0万元，主要原因是无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少75.02万元，减少100 %，主要原因是：2019年资本性支出75.02万元，而本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为0.1481万元，完成预算的14.81 %，决算数较2019年减少0.082万元，减少35.7 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平，主要原因是：2019年初预算数与决算数均为0万元，本单位无因公出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.1481万元，完成预算的14.81%，决算数较2019年减少0.082 万元，减少35.7 %。主要原因是注重节约成本,严格规范接待费用审批手续。决算数较年初预算数减少的主要原因是：注重节约成本,严格规范接待费用审批手续，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待2 批，累计接待 25人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出31.13万元，较年初预算数增加3.93万元，增加14.4 %，主要原因是：，商品及服务支出中增加了专用材料支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中其他用车主要为：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，充分履行职责职能，对我单位2020年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金102.9万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出71.77万元，商品和服务支出31.13万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门评价综述：对我单位2020年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金102.9万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出71.77万元，商品和服务支出31.13万元，个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。对财务管理情况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的效益，社会综合评价好。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本单位绩效目标的完成情况良好，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，对财务管理情况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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