龙南市程龙镇人民政府本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市程龙镇人民政府本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市程龙镇人民政府本级部门概况
一、部门主要职能
(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进全面从严治党，强化“两个责任”，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，推进乡村绿色发展，加强农村基础设施建设，深化农村精神文明建设，构建乡村治理体系，坚决打赢脱贫攻坚战，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1075.52万元，其中年初结转和结余137.05万元，较2019年减少120.29万元，下降10.06%；本年收入合计938.48万元，较2019年减少18.82万元，下降1.97%，主要原因是：总人员减少2人（其中3月份调出1人，5月份林管站并入2人，9月份调出5人，11月份三支一扶转编1人，12月份调出1人，新招录1人，大学生村官转编1人），以及减少一次性抚恤金支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入938.48万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1075.52万元，其中本年支出合计854.89万元，较2019年减少203.88万元，下降19.26%，主要原因是：总人员减少2人（其中3月份调出1人，5月份林管站并入2人，9月份调出5人，11月份三支一扶转编1人，12月份调出1人，新招录1人，大学生村官转编1人），减少一次性抚恤金支出，以及按规定压减支出，节省开支等；年末结转和结余220.63万元，较上年增加83.58万元，增长60.99%，主要原因是：年末下达转移支付等日常经费、基层组织建设经费、农村生活垃圾专项治理补助等资金有结余，转年后进行农村生活垃圾专项整治开支、组织建设、机关运行日常开支等。
本年支出的具体构成为：基本支出854.89万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为624.18万元，决算数为854.89万元，完成年初预算的136.96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为394.26元，决算数为523.52万元，完成年初预算的132.79%，主要原因是：政策性调资，业务量增加，办公设备购置、办公维护等日常开支增多等。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为30.43万元，决算数为28.34万元，完成年初预算的93.13%，主要原因是：人员政策性调资。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为4.39万元，决算数为2万元，完成年初预算的45.56%，主要原因是：一次性抚恤金支出减少。
（四）卫生健康支出年初预算数为48.16万元，决算数为40.47万元，完成年初预算的84.03%，主要原因是：人员政策性调资。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为78.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：农村生活垃圾专项治理经费增加。
（六）农林水支出年初预算数为146.94万元，决算数为172.88万元，完成年初预算的117.65%，主要原因是：人员政策性调资。
（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为8.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：水渠修复费用增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出775.95万元，其中：
（一）工资福利支出405万元，较2019年减少43.99万元，较2019年下降9.8%，主要原因是：总人员减少2人（其中3月份调出1人，5月份林管站并入2人，9月份调出5人，11月份三支一扶转编1人，12月份调出1人，新招录1人，大学生村官转编1人），总工资支出减少。
（二）商品和服务支出265.03万元，较2019年减少201.57万元，较2019年下降43.2%，主要原因是：按规定压减支出，节省开支等。
（三）对个人和家庭补助支出75.2万元，较2019年减少50.33万元，较2019年下降40.09%，主要原因是：一次性抚恤金支出减少。
（四）资本性支出30.72万元，较2019年增加13.07万元，较2019年增长74.05%，主要原因是：购买办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为27.31万元，完成预算的73.81%，决算数较2019年减少5.06万元，下降15.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为17.53万元，完成预算的70.12%，决算数较2019年减少4.47万元，下降20.32%。主要原因是：严格规范了接待程序标准，控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格规范了接待程序标准，控制公务接待支出。全年国内公务接待325批，累计接待2850人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为发展旅游项目，招商引资接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为9.78万元，完成预算的8.15%，决算数较2019年减少0.59万元，下降5.69%，主要原因是：严格执行油费报销制度，加强公务用车管理，控制公务用车费用。年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行油费报销制度，加强公务用车管理，控制公务用车费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出265.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少89.49万元，下降25.24%。主要原因是：按规定压减支出，节省开支等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出30.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1 辆，其中其他用车主要为疫情防控皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金854.89万元，涉及一般公共预算支出775.95万元，政府性基金预算支出78.94万元。其中工资福利支出405万元，商品和服务支出265.03万元，对个人和家庭补助支出75.2万元，资本性支出109.66万元。从评价情况来看，我单位2020年度财政收支执行情况良好，按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制了收入预算，优化支出结构，盘活存量资金，积极发挥财政职能，加强财政监管，确保了财政预算任务圆满完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门整体绩效自评综述和《整体支出绩效自评表》进行公开。）
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为624.18万元，执行数为854.89万元，完成预算的136.96%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好了疫情防控工作；二是全面完成了脱贫攻坚任务；三是全域旅游多点开花亮点纷呈；四是“三农”工作开展扎实有力；五是全速推进小康生活稳步提升。发现的问题及原因：一是圩镇建设相对滞后，“三农”领域短板较多，脐橙产业没有形成规模效应，品牌意识不强，农产品附加值不高；二是村级集体经济收入不高，各村之间发展不平衡，收入来源比较单一；三是社会治理水平不高，公共服务保障水平与群众期盼仍有一定差距。下一步改进措施：一是完善圩镇基础设施建设，提高公共服务水平；二是形成品牌效应，带动产业发展；三是拓展村集体经济收入来源。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标是完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
相关文章
