龙南市司法局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市司法局本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市司法局本级部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县的司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施。
2．负责制订全县依法治县和法治宣传教育规划，并组织实施。指导和管理全县法制宣传教育工作和依法治理工作。
3.负责指导、管理和监督全县律师工作和法律顾问工作；管理社会法律服务机构。
4.负责指导、管理和监督全县公证机构和公证业务工作。
5.负责指导全县人民调解和基层法律服务工作；指导、管理和监督基层司法所，基层法律服务及司法助理员工作。
6.负责指导和管理全县法律援助工作。
7.参与地方性有关法规的草拟工作，指导法学理论研究工作。
8.负责管理和监督司法行政系统的计划财务工作及物资装备工作。
9.负责指导、管理、监督面向社会的司法鉴定工作。
10.负责组织指导刑释解戒人员的安置帮教工作。
11.负责组织实施、管理社区矫正工作。
12.负责和指导全县医患纠纷专业调解仲裁工作，负责医患纠纷的专业调解仲裁的组织、协调和服务工作。
13.指导全县司法行政系统的队伍建设和政治思想工作；管理局机关和直属单位的人事工作。
14.承办县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
我局共设有10个股室：办公室、社区矫正股、法治建设股、政治工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、合法性审查股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、科技信息股。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
本部门2020年年末实有人数77人，其中在职人员55 人，离休人员0 人，退休人员 22人；
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 1214.57万元，其中年初结转和结余 3.18 万元，较2019年增加3.18万元，增长100%；本年收入合计1211.39万元，较2019年增加167.11万元，增长了16 %，主要原因是：1、机构改革法制局职能并入司法局本级，所以相应增加了人员经费及公用经费拨款数。2、财政负担发放了2019年度科学绩效考评奖。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1211.39万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1214.57万元，其中本年支出合计1203.87万元，较2019年增加162.79万元，增长15.64 %，主要原因是：1、机构改革法制局职能并入司法局本级，所以相应增加了人员经费及公用经费支出数。2、财政负担发放2019年度科学绩效考评奖；年末结转和结余10.69万元，较2019年增加7.51万元，增长236.16 %，主要原因是：本年度年末支付款项时误转帐，退回款挂账的款项，所以本年度结余增加了。
本年支出的具体构成为：基本支出1203.87万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为699.18万元，决算数为1203.87万元，完成年初预算的172.18 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，决算数为 0万元主要原因是：无此项支出。
（二）公共安全支出年初预算数为1203.87万元，完成年初预算的172.18 %，主要原因是：1、财政负担 699.18万元，决算数为 发放2019年度科学绩效考评奖；2、因为机构改革县法制办职能并入司法局本级所以市政府的所有法律方面的相关费用由司法局本级支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.87万元，其中：
（一）工资福利支出700.06万元，较2019年增加58.31 万元，增长9 %，主要原因是：财政负担发放2019年度科学绩效考评奖；
（二）商品和服务支出 439.08万元，较2019年增加160.86万元，增长58%，主要原因是：因为机构改革县法制办职能并入司法局本级，所以政府的所有法律方面的相关费用由司法局本级支付。
（三）对个人和家庭补助支出20.75万元，较2019年减少18.38 万元，下降6.61 %，主要原因是：本年度减少了退休人员抚恤金的支出。
（四）资本性支出43.98万元，较2019年减少2.55万元，下降5%，主要原因是：减少了办公设备的投入。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为7.68万元，完成预算的21.33 %，决算数较2019年减少1.72万元，下降18.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：我单位无出国出境费用，决算数较年初预算数不变的主要原因是：我单位无出国出境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为2.90 万元，完成预算的32 %，,决算数较2019年减少0.8万元，下降21.62 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制招待费经费的开支， 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制招待费经费的开支，全年实际支出数比预算数有所节约。全年国内公务接待33 批，累计接待530人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：各级单位检查调研等公务接待及招商引资活动接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.78万元，，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年度无新购车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变主要原因是本年度无新购车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数27万元，决算数为4.78万元，完成预算的18 %， 较2019年减少0.91万元，下降15.94%，决算数较2019年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，对公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实"“一车一卡”定点定车加油；定期维修保养车辆等措施，从严控制车辆经费的开支 ；年末公务用车保有2 辆；决算数较预算数减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，对公务车辆严格实行定点加油制度，认真落实"一车一卡"定点定车加油；定期维修保养车辆等措施，从严控制车辆经费的开支
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 483.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加158.31万元，增长48.75%，主要原因是：因为机构改革县法制办职能并入司法局本级所以市政府的所有法律方面的相关费用由司法局本级支付。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 51.3万元，其中：政府采购货物支出51.3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导0辆，主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2020年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金1203.87万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出700.06元，商品和服务支出439.08万元，对个人和家庭补助支出20.75万元，资本性支出43.98万元。
（二）我单位在2020年度部门决算中无绩效项目，部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算报表整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本支出项目绩效自评得分为95分。基本支出项目全年预算数为845.84万元，执行数为 1182.35 万元，完成预算的 139.78 %。项目绩效目标完成情况：一是：保障了全年检察业务经费支出，保障日常办案的顺利进行；二是：人员经费及公用经费及时拨付到位。通过自评发现的问题及原因：一是支出预算数与实际执行差异较大，预算编制不够精准；下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高预算执行效率；二是加强部门预算收支管理工作，不断健全内部管理制度，促进绩效管理水平的提升。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
八、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
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