龙南市桃江乡人民政府本级2020年度部门决算

目录

第一部分龙南市桃江乡人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市桃江乡人民政府本级部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻实施党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制定并组织实施辖区内有关规定，加强党的建设和基层组织建设。

2. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

3. 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理，城镇管理，房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

4. 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

5. 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移。促进增收，全面推进新农村建设。

6. 负责辖区内教育、卫生、民政事务、救灾扶贫、劳动社会保障和居民医疗保障等工作，依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理工作。

7. 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8. 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

9. 配合上级有关部门管理好驻乡单位。

10. 行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：党政办、财政所、人口与计划生育办公室、民政所、规划所、农医所、劳动保障事务所、果茶站、文化站、水保站、农技站、安监站等机构。

本部门2020年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人。较上年增加两人，三支一扶转编1人，村官转编1人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1202.5万元，其中年初结转和结余140.1万元，较2019年增加95.3万元，增长8.6 %；本年收入合计1062.39万元，较2019年增加95.28万元，增长9.8 %，主要原因是：公用经费增加，人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1062.39万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1202.5万元，其中本年支出合计1062.39万元，较2019年增加95.27万元，增长8.6 %，主要原因是：人员工资政策性调整；年末结转和结余140.16万元，较2019年增加95.3万元，增长8.6 %，主要原因是公用经费增加，人员工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出993.39万元，占82%，项目支出69万元，占5.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为823.25万元，决算数为1062.39万元，完成年初预算的 129 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为559.53万元，决算数为668.76万元，完成年初预算的119%，主要原因是：业务增加，人员培训增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为18.82万元，决算数为13.26万元，完成年初预算的70 %，主要原因是：人员调出带来的工资减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：就业补助支出增加。

（四）卫生和健康支出年初预算数为73.42万元，决算数为71.43万元，完成年初预算的97 %，主要原因：其他公共卫生支出减少。

（五）农林水支出年初预算数为157.86万元，决算数为248.40万元，完成年初预算的157%，主要原因是：其他农村综合改革支出增加，农村道路建设支出增加。

（六）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出993.38万元，其中：

（一）工资福利支出443.31万元，较2019年减少28.63万元，减少25%，主要原因是：人员减少，退休1人。

（二）商品和服务支出443.21万元，较2019年减少5.36 万元，减少1.1 %，主要原因是：办公费及印刷费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出106.86万元，较2019年增加60.26万元，增长56%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出的增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为26.92万元，完成年初预算的89 %，决算数较2019年减少1.4万元，下降0.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为 17.92 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因：压紧压实支出过日子，严格执行接待制定，进行接待必须来函来电。决算数较年初预算数持平的主要原因是：压紧压实支出过日子，严格执行接待制定，进行接待必须来函来电。全年国内公务接待169批，累计接待2798人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待客商产生的餐费、住宿费，外来公务接待餐费及住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为12 万元，决算数为9.32万元，完成年初预算的77%，决算数较2019年减少1万元，下降10%，主要原因是压紧压实支出过日子，继续加强公务用车管理制度；决算数较年初预算数减少的主要原因是：压紧压实支出过日子，继续加强公务用车管理制度，使用公务油卡充值，公车出行及公车维修费用减少等。年末公务用车保有量3辆，另有一辆垃圾车未列入公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出504.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加69.47万元，增长19 %，主要原因是：①广告印刷量增加；②办公经费增加；③改善机关工作条件及生活环境。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出69万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其中其他用车主要为垃圾车、皮卡车、领导公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出993.38万元，政府性基金预算支出0万元。其中工资福利支出443.31万元，商品和服务支出443.21万元，对个人和家庭补助支出106.86万元，资本性支出0万元。我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标：整体支出绩效项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 823.25万元，执行数为1062.39万元，完成预算的129%。项目绩效目标完成情况：一是资金安排、使用的运行情况良好；二是财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益。发现的问题及原因：一是广告印刷量增加；二是办公经费增加。下一步改进措施：一是严格控制减少广告印刷量；二是严格做好节能节源，减少办公经费。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分名词解释

一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费及“资本性支出”。

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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