中共龙南市委老干部局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共龙南市委老干部局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共龙南市委老干部局本级部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策,落实县委、县政府有关老干部工作的部署,负责全县离退休干部的宏观管理。
(二)指导全县离退休干部的政治理论学习,配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
(三)指导、督促、检查各单位及各乡(镇、场、管委会)落实离退休干部的政治、生活待遇。
(四)指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用,宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
(五)根据县委的部署,负责组织副县级以上退休干部和离休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
(六)指导全县老干部工作部门工作,开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
(七)负责龙南县老年大学办公室的管理,指导各基层老年大学(学校)工作。
(八)承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:老干部局办公室、关工委办公室、老年大学办公室。
本部门2020年度因为机构改革,人员编制并入组织部统一管理 ,年末编制人数0人,其中行政编制0人,事业编制0人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员 0人,退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计190.24万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少96.07万元,下降33.55%;本年收入合计190.24万元,较2019年减少96.07万元,下降33.55%,主要原因是:一是本年度因为机构改革,人员减少;二是2019年全市、县教育系统关心下一代工作现场会工作经费23万元以及拨付关爱基金原始基金60万元,而今年没有。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入190.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计190.24万元,其中本年支出合计190.24万元,较2019年减少96.07万元,下降33.55%,主要原因是:一是本年度因为机构改革,人员减少;二是2019年全市、县教育系统关心下一代工作现场会工作经费23万元以及拨付关爱基金原始基金60万元,而今年没有。年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无变化。
本年支出的具体构成为:基本支出190.24万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为162.59万元,决算数为190.24万元,完成年初预算的85.47%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为162.59万元,决算数为174.96万元,完成年初预算的85.47%,主要原因是:一是本年度因为机构改革,人员减少;二是2019年全市、县教育系统关心下一代工作现场会工作经费23万元以及拨付关爱基金原始基金60万元,而今年没有。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本年无公共安全支出。
(三)社会保障和就业支出预算数为0万元,决算数为15.28 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是老干部潘常贵的死亡抚恤金支出的增加
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.24万元,其中:
(一)工资福利支出96.29万元,较2019年减少14.55万元,下降13.13%,主要原因是:一是本年度因为机构改革,人员减少2人。
(二)商品和服务支出42.48万元,较2019年减少81.57万元,下降65.76%,主要原因是:2019年全市、县教育系统关心下一代工作现场会工作经费23万元以及拨付关爱基金原始基金60万元,而今年没有。
(三)对个人和家庭补助支出51.47万元,较2019年增加0.39万元,增长0.76%,主要原因是:用于离休干部和副县级以上退休干部及老干部遗属慰问费用的增加。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少0.35万元,下降35%,主要原因是:本年度未采购办公设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元,决算数为0.78万元,完成预算的27.86%,决算数较2019年增加0.21万元,增长36.84%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0 万元,增长 0 %,主要原因是无因公出国情况。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国情况。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:无因公出国情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为0.78万元,完成预算的27.86%,决算数较2019年增加0.21万元,增长36.84%。决算数较2019年增长0.21万元的主要原因是关工委的公务接待费纳入本年度决算支出。全年国内公务接待 10批,累计接待154人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。决算数较年初预算数减少的原因是严格控制接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是未购置公车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是未购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加0 万元,增长 0 %,主要原因是未购置公车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是公车改革后无公务车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出42.48万元,较2019年减少81.57万元,下降65.76%,主要原因是:2019年全市、县教育系统关心下一代工作现场会工作经费23万元以及拨付关爱基金原始基金60万元,而今年没有。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2020年我单位无主管项目,但仍根据预算绩效管理要求,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 190.24万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中工资福利支出96.29万元,商品和服务支出42.48万元,对个人和家庭补助支出51.47万元,资本性支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在2020年度部门决算中无绩效项目
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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