龙南市图书馆2021年度决算
目 录
第一部分 龙南市图书馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市图书馆概况
（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏，图书资料借阅文献数字化处理，图书馆学研究知识培训与社会教育。
二、单位基本情况
本单位内设机构3个，分别为办公室、少儿阅览室、成人阅览室
本单位2021年年末实有人数 6人，其中在职人员 6 人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 133.44万元，其中年初结转和结余 0.12万元，与上年持平，下降0%；本年收入合计133.32万元，较2020年减少5.1万元，下降3.68%，
主要原因是：2021年谢明1人退休。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计133.44万元，其中本年支出合计 133.44万元，较2020年减少4.98万元，下降3.6%，主要原因是：2021年谢明1人退休；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出133.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为118.47万元，决算数为133.44万元，完成年初预算的112.64%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出支出年初预算数为115.12万元，决算数为129.67万元，完成年初预算的109.45%。主要原因是按计划使用资金。
（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为3.25万元，决算数为3.77万元，完成年初预算的116%。主要原因是按计划使用资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.44万元，其中：
（一）工资福利支出83.51万元，较2020年增加21.74万元，增长35.2%，主要原因是：2021年奖金增加。
（二）商品和服务支出43.86万元，较2020年减少28.9万元，下降39.7%，主要原因是：图书采购减少。
（三）对个人和家庭补助支出6.07万元，较2020年增加2.18万元，增长56.04%，主要原因是：退休人员医保费的增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.12万元，完成预算的60%，决算数较2020年减少0.01万元，下降7.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为 0.12万元，完成预算的60%，决算数较2020年减少0.01万元，下降7.7%，主要原因是减少不必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待文件执行。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用 0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金243.73万元。
（二）项目支出绩效自评结果。
在单位决算中反映“龙府办批[2021]557号图书馆“镇馆之宝”书架等设施设备”项目绩效自评结果。
“龙府办批[2021]557号图书馆“镇馆之宝”书架等设施设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为243.73万元，执行数为243.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，目标管理科学、合理，有效保障目标执行和落地项目，年度指标值和实际完成值为100%，有效提高了读者满意度，助力加快建设文化强市，进一步提高文化软实力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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