龙南市发展和改革委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市发改委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市发改委概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部门主要行业的专项发展规划；研究提出全市经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划；受市人民政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。
2. 负责社会总需求和供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；负责全市地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作，促进全市经济结构合理化和区域性经济协调发展。
3. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规章及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市和市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家、省、市、市拨款建设项目投资计划和市重点项目建设计划，管理和协调市重点工程建设，指导和协调全市招标投标工作，组织对市重点项目建设的稽查工作；按规定权限审批、核准重大建设项目、重大外资项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；贯彻执行国家投融资政策，指导和监督政策性贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和规定。
4. 负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
5. 做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
6. 推进经济结构调整，组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利等专项规划和政策；会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。
7. 负责拟订能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业规划；负责煤炭发展和改革工作，组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；按规定权限，审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，负责监测分析能源工业运行，提出能源经济运行综合调控目标；依法管理供电营业区划分工作，负责电力需求和管理工作，协调处理电网运行中的问题，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理)；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。
8. 承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：龙南市发展和改革委员会。本单位内设机构6个，分别是办公室、国民经济综合发展规划股（地区经济与军民融合股）、收费价格管理股、固定资产投资与产业股（交通与能源股）、社会发展与现代服务业股、农村经济和环资股。
本部门2021年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4673.30 万元，其中年初结转和结余 168.46万元，较2020年增加0.25万元，增长0.15%；本年收入合计 4504.84 万元，较2020年增加3159.19 万元，增长234.77%，主要原因是：1、2021年事业单位改革，市赣南苏区振兴发展工作办公室、市重点工程办公室并入市发改委，职能增加，收入增加；2、新增项目：龙南玉石岩片区流域综合治理与生态修复项目资金3000万元、赣财建指[2020]42号创新能力建设项目奖励资金100万元、赣财建指[2020]11号充电桩补助金102万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4504.84 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 4673.30 万元，其中本年支出合计 4673.30 万元，较2020年增加3327.65万元，增长（下降） %，主要原因是：1、2021年事业单位改革，市赣南苏区振兴发展工作办公室、市重点工程办公室并入市发改委，职能增加，支出增加；2、新增项目：龙南玉石岩片区流域综合治理与生态修复项目资金3000万元、赣财建指[2020]42号创新能力建设项目奖励资金100万元、赣财建指[2020]11号充电桩补助金102万元。年末结转和结余 0 万元，较2020年增加减少168.21 万元，下降100%，主要原因是：本年无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1445.55万元，占30.93 %；项目支出3227.75 万元，占 69.07 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 963.16万元，决算数为4673.30 万元，完成年初预算的485.20 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为345.83 万元，决算数为1536.42 万元，完成年初预算的 444.27 %，主要原因是：1、正常工资晋级增加；2、事业单位机构改革，市振兴办、重点办并入发改委，在编在岗人员增加16人；3、增加了“十四五”规划工作经费支出。
（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为1363.00 万元，主要原因是：龙南玉石岩片区流域综合治理与生态修复项目资金为上级下拨资金，未做预算。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0 万元，决算数为22.00万元，主要原因是：赣市财建字[2020]107号2020年市级服务业发展专项资金（虔心小镇禅茶书院项目尾款）为上级下拨资金，未做预算。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为 17.33 万元，决算数为23.53 万元，完成年初预算的135.78 %，主要原因是：支付1名离休人员抚恤金。
(五)节能环保支出年初预算数为 600万元，决算数为1588.65万元，完成年初预算的164.77%。主要原因是：赣市财建字[2020]11号2018年电动汽车充电基础设施市级补助资金、赣市财建字[2019]152号2019年充电汽车基础设施建设补贴资金101.85万元、龙南玉石岩片区流域综合治理与生态修复项目资金1437万元为上级下拨资金。
(六)城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为8.2万元，主要原因是：城乡一体化项目可研编制费2.2万元、农村生活污水治理项目可研编制费6万。
(七)农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为22万元，完成年初预算的 %，主要原因是：水土保持支出14万、其他扶贫支出8万元。
(八)商业服务业等支出年初预算数为 0万元，决算数为4.5万元，主要原因是：龙南粤港澳大湾区商贸物流产业园项目可研编制费4.5万元。
(九)住房保障支出年初预算数为0 万元，决算数为5万元，主要原因是：棚户区改造项目可研编制费2.5万元、老旧小区改造项目可研编制费2.5万元。
（十）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为100.00 万元，主要原因是：赣财建指[2020]42号江西省车载智能终端工程研究中心创新能力建设项目奖励资金50万、赣财建指[2020]42号江西精密薄壁钛合铸造工程研究中心创新能力建设项目奖励资金50万为上级下拨资金，未做预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1445.55 万元，其中：
（一）工资福利支出 523.24万元，较2020年增加187.42 万元，增长55.81%，主要原因是：1、正常工资晋级增加；2、事业单位机构改革，市振兴办、市重点办并入发改委，在编在岗人员增加16人。
（二）商品和服务支出 898.78 万元，较2020年增加171.77 万元，增长23.63%，主要原因是：事业单位机构改革，市振兴办、市重点办并入发改委，业务量增加，导致支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 23.53 万元，较2020年减少2.09 万元，下降8.16 %，主要原因是：离休人员减少1人。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是：本单位未发生此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.00万元，决算数为 15.97 万元，完成预算的 69.43 %，决算数较2020年增加0.77万元，增长5.06%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 23.00 万元，决算数为 15.97 万元，完成预算的69.43 %，决算数较2020年增加0.77万元，增长5.06 %，主要原因是事业单位机构改革，市振兴办、市重点办并入发改委，业务量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待 156 批，累计接待 1093 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待客商来龙南考察投资办厂餐费支出、接待督查组餐费、兄弟县交流学习接待餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公务用车改革，本单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：公务用车改革，本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 898.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加171.77万元，增长23.63%，主要原因是：事业单位机构改革，市振兴办、市重点办并入发改委，在编在岗人员增加16人。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额150.52 万元，其中：政府采购货物支出90.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出59.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金97.10 万元，占项目支出总额的3.01 %。
组织对2021年度“项目包装经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“项目包装经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为600万元，执行数为97.10万元，完成预算的16.18%。确保项目数量大于20个，实际完成36个，完成率为180%；确保项目完成质量大于90%，全年实际值为100%。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4673.30万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委在资金使用过程中，严格执行中央、省、市相关文件规定，严格监督把关，建立健全各项审批制度，做到资金审批程序规范、手续完备，对每笔用款申请在所附资料齐备的情况下审核确认后再拨款。我委严格执行“一个系统、四个程序、六项制度”要求，会同财政部门对项目包装经费的申报和拨付严格把关，对符合条件、符合要求的经相关部门审核后及时拨付；实行专款专用，由财务人员专门管理，并制定相应措施和制度，杜绝截留、挤占、挪用等违纪行为的发生，确保资金使用较为安全规范。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
“项目包装经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标：1、按规定用于项目包装经费年初设定目标600万元，全年实际完成97.10万元，完成率为16.18%；2、确保项目数量大于20个，实际完成36个，完成率为180%；3、确保项目完成质量大于90%，全年实际值为100%。《龙南市发展和改革委员会项目绩效评价报告》和《项目支出绩效自评表》见附件。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
我部门的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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