龙南市关西镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市关西镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市关西镇人民政府概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。
(二)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
(三)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作,保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等土作,加强生态建设、环境保护等工作。
(四)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
(六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务，救灾救助 扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境,依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。
(七)推进基层民主法制建设,指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
(八)编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作
(九)结合本镇实际,大力发展旅游产业,打造旅游名镇。
(十)配合上级有关部门管理好驻镇单位。
(十一）行使县委、县政府赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，下设4个党政机构：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室
根据工作职责下设2个事业单位：关西镇综合便民服务中心、关西镇综合行政执法大队。
本部门2021年年末实有人数43人，其中在职人员 43人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1034.53万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1034.53万元，较2020年增加209.05万元，增长25.32%，主要原因是：人员增加支出，共增加7人，其中事业编人员6人、公务员1人;人居环境整治、应付劳务费、乡村振兴等费用增加；保洁人员工资增加；
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1034.53万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1034.53万元，其中本年支出合计1034.53万元，较2020年增加209.05万元，增长25.32 %，主要原因是：人员增加支出，共增加7人，其中事业编人员6人、公务员1人;人居环境整治、应付劳务费、乡村振兴等费用增加；保洁人员工资增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1034.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为752.45万元，决算数为1034.53万元，完成年初预算的137.49%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为627.95万元，决算数为654.64万元，完成年初预算的104.25 %，主要原因是：人员增加支出，共增加7人，其中事业编人员6人、公务员1人；农村基础设施建设等支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为13.93万元，决算数为25.04万元，完成年初预算的179.75%，主要原因是：年初预算未列旅游文化节费用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为0.24万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的4358.33%，主要原因是：救急难等项目的支出，年初未列入预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为43.52万元，决算数为47.59万元，完成年初预算的109.35%，主要原因是：环境卫生、保洁人员工资增加等。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为18.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人居环境整治等项目的支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为198.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年相关费用支出未归类于此项目，而在2021年此项目未列入预算，因而导致此项目支出净增加，主要是乡村基础设施建设及乡村人居环境等项目支出。
（七）农林水支出年初预算数为66.81万元，决算数为79.43万元，完成年初预算的118.89%，主要原因是：农村堤坝等水利设施建设支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出919.34万元，其中：
（一）工资福利支出476.82万元，较2020年减少 169.79 万元，下降24.45%，主要原因是：绩效工资下降。
（二）商品和服务支出437.98万元，较2020年增加 344.18万元，增长366.92 %，主要原因是：疫情防控支出;人居环境整治、应付劳务费、乡村振兴等费用增加；。
（三）对个人和家庭补助支出4.53万元，较2020年减少34.14万元，下降88.28 %，主要原因是：2021年减少2人，生活补助等支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：2021年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.76万元，决算数为29.29万元，完成预算的101.84%，决算数较2020年增加11.91万元，增长68.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:本部门无出国出境人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无出国出境人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：本部门无出国出境人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.76万元，决算数为 13.29万元，完成预算的96.58 %，决算数较2020年增加2.43 万元，增长22.37%，主要原因是：因增加乡村振兴项目，旅游发展及招商引资等相关领导及客商接待批次及人数增加；公务接待费较年初预算数减少的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定和政府相关具体要求，厉行节约，严格公务接待标准，有效降低行政运行成本的结果。全年国内公务接待13批，累计接待1330人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：乡村振兴项目，旅游发展及招商引资等相关领导及客商接待批次及人数乡村振兴项目，旅游发展及招商引资等相关领导及客商接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是:本部门2021年未购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本部门2021年未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为16万元，完成预算的106.67 %，决算数较2020年增加9.48万元，增长145.4%，主要原因是：2020年延迟报账；车辆老旧、维修及年审、检测费用等支出增加；年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：：2020年延迟报账；车辆老旧、维修及年审、检测费用等支出增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出437.98万元，较上年决算数增加314.05万元，增长346.38%，主要原因是：脱贫攻坚项目、人居环境整治项目、劳务费等支出增加；人员编制数量增加，共增加7人，其中事业编人员6人、公务员1人。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。主要原因是：本部门2021年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其中其他用车主要为：皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效管理情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及基本支出1034.53万元，其中：工资福利支出476.82万元、商品和服务支出553.18万元、对个人和家庭的补助4.53万元、其他资本性支出0.00万元。我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标：整体支出绩效项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 752.45万元，决算数为1034.53万元，完成预算的137.49%。项目绩效目标完成情况：一是资金安排、使用的运行情况良好；二是财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益。发现的问题及原因：一是广告印刷量增加；二是办公经费增加。下一步改进措施：一是严格控制减少广告印刷量；二是严格做好节能节源，减少办公经费。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以单位人员缴纳的各项社会保险等。
其他工资福利支出：反映上述未包括的人员支出如值班补贴、临时人员工资补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、来访费、广告宣传费、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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