龙南市老干部活动中心2021年度决算
目 录
第一部分 龙南市老干部活动中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市老干部活动中心单位概况
一、单位主要职能
2021年整合市老年大学办公室、市老年体协办公室等单位相关职能,组建市老干部活动中心,为中共龙南市委组织部管理的副科级全额拨款公益一类事业单位,主要承担贯彻落实中央、省、市老年体育工作意见,组织协调老年体协相关活动,负责市老年体协领导班子决定事项的安排与落实工作,指导各基层老年体协工作开展;贯彻落实中央。省、市关心下一代工作意见,负责市关心下一代委员会的决策部署落实;组织协调市老年大学教学,负责老年大学教学设施管理维护,指导基层老年学校教学业务;负责市钓鱼协会对接务工作;负责市老科协对接服务工作;负责市老干部活动中心大楼的管理等职责。
二、单位基本情况
市老干部活动中心共有预算单位4个，包括活动中心本级和3个所属二级预算单位（市老年体协、市老年大学、市关工委）。内设机构2个，分为办公室和综合服务股。
本单位2021年年末实有人数 3 人，其中在职人员 6人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 250.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。；本年收入合计 250.31 万元，较2020年增加60.07 万元，增长 31.6 %，主要原因是：因机构改革，本年度龙南市老年人体育协会单位并入账。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 250.31万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计250.31万元，其中本年支出合计 250.31万元，较2020年增加60.07 万元，增长 31.6 %，主要原因是：因机构改革，本年度龙南市老年人体育协会单位并入账；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 250.31 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为227.99万元，决算数为 250.31万元，完成年初预算的109.8%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为156.81万元，决算数为178.24万元，完成年初预算的113.7 %，主要原因是：因机构改革，本年度龙南市老年人体育协会单位并入账。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 60.19万元，决算数为61.2万元，完成年初预算的 101.7 %，主要原因是：本年度文化体育专用材料费用支出增加。
（三）其他支出年初预算数为 11 万元，决算数为10.87万元，完成年初预算的98.8%，主要原因是：本年用于体育事业的彩票公益金支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.44 万元，其中：
（一）工资福利支出104.23万元，较2020年增加7.94 万元，增长8.2 %，主要原因是：因机构改革，本年度龙南市老年人体育协会单位并入账。
（二）商品和服务支出 98.5万元，较2020年增加56.02 万元，增长131.9 %，主要原因是：因机构改革，本年度龙南市老年人体育协会单位并入账。
（三）对个人和家庭补助支出 32.91万元，较2020年减少18.56万元，下降56.4 %，主要原因是：本年度死亡抚恤金支出减少。
（四）资本性支出 3.8万元，较2020年增加 3.8 万元，增长100 %，主要原因是：本单位本年度增加办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 0.77 万元，完成预算的24.8 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降1.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：本单位本年度无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.1 万元，决算数为 0.77万元，完成预算的24.8 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降1.3%，主要原因是：注重节约成本，严格规范接待费用审批手续，控制了不必要的公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：注重节约成本，严格规范接待费用审批手续，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待 7批，累计接待 77人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出239.44万元，政府性基金预算支出 10.87 万元。其中工资福利支出 104.23 万元，商品和服务支出 98.5万元，对个人和家庭补助支出 32.91 万元，资本性支出 3.8万元。从评价情况来看，我单位项目整体运行情况良好。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
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