龙南市乡村振兴局2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市乡村振兴局部门概况
一、部门主要职能
2021年6月，按照中央、省、市改革精神，龙南市扶贫办公室重组为龙南市乡村振兴局，为市政府工作部门，机构规格为正科级，由市农业农村局统一领导和管理，不再保留龙南市扶贫办公室。主要负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部门本级预算。
本部门2021年年末实有人数 14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人（其中抽借调5人，聘用1人，见习1人）；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计11038.50万元，其中年初结转和结余18.22万元，较2020年18.22万元，减少0万元，下降0%；本年收入合计11020.28万元，较2020年12380.44万元，减少1360.16万元，下降10.98%，主要原因是：机构改革后项目需求较上年有所减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11020.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计11038.50万元，其中本年支出合计11038.50万元，较2020年12380.45万元，减少1341.95万元，下降10.84%，主要原因是：2021年决算减少了城乡社区管理事务、拨付城乡社区公共设施支出、易地扶贫实物化资产投资项目、易地扶贫集中安置点工程。其中：
一、社会保障和就业支出拨款152.38万元较上年189.96万元，减少37.58万元，主要原因是：水库移民工作大中型水库移民后期扶持基金支出和小型水库移民扶助基金安排的村级道路硬化工程支出、汶龙镇罗坝村石观咀产业发展基础设施工程，较上年减少37.58万元。
二、城乡社区管理事务拨款2172.85万元较上年8165.90万元，减少5993.05万元，主要原因是：减少了拨付城乡社区公共设施支出工程支出易地扶贫实物化资产投资项目1242.51万元、易地扶贫集中安置点工程4750.54万元。
三、农林水支出拨款8708.46万元，较上年3752.68万元，增加4955.78万元，主要原因是：2021年度增加龙府字〔2021〕17号衔接推进乡村振兴农村基础设施拨款2354.67万元，赣财债〔2020〕16号付各乡镇2020年农村基础设施完善提升等2601.11万元。
四、商业服务业等支出拨款4.8万元，较上年2.4万元，增加2.4万元，主要原因是：2021年度消费扶贫专馆房租费用增加。
五、住房保障支出拨款0万元，较上年269.5万元，减少269.5万元。主要原因是：减少了保障性安居工程农村危房改造支出。
年末结转和结余0万元，较2020年18.22万元，减少18.22 万元，下降100%，主要原因是：2021年度支付预留质保金。
本年支出的具体构成为：基本支出316.15万元，占2.86 %；项目支出10722.34万元，占97.14 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6436.70万元，决算数为11038.50万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 152.38万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：1、移民补助55万元；2、程龙镇龙秀村西湖水库尾产业振兴道路硬化工程58.94万元；3、汶龙镇罗坝村石观咀产业发展基础设施工程13.89万元；4、里仁镇圳背村河堤建设基础工程17.40万元；5、临塘乡上背片区道路硬化工程7.15万元。
（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2172.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：1、“十三五”易地扶贫搬迁安置区配套设施提升2100万元；2、汶龙镇上庄村基础设施提升工程奖补助资金72.85万元。
（三）农林水支出年初预算数为6436.70万元，决算数为8708.46万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：1、一般行政管理事务316.15万元；2、涉农资金整合奖补资金70万元；3、龙南镇三峡移民黄沙果园低压线路改造及钻井工程14.60万元；4、程龙龙秀村、汶龙徐陂、罗坝村、桃江洒口修河堤85.65万元；5、里仁镇圳背村、金莲村河堤54.22万元；6、龙府字〔2021〕17号衔接推进乡村振兴农村基础设施2354.67万元；7、赣财债〔2020〕16号付各乡镇2020年农村基础设施完善提升2593.09万元：8、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金2146.37万元；9、拨就业创业服务中心省外务工交通及公益性岗位补贴300万元；10、拨农业农村局蔬菜产业发展资金320万元；11、赣财扶指〔2021〕19号2021年雨露计划227.85万元；12、产业扶贫贷款贴息28.67万元；13、防贫保险费用69.99万元；14、新圳花苑环境提升127.20万元。
（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为4.8万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：2021年增加消费扶贫专馆房租费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出316.15 万元，其中：
（一）工资福利支出 213.78万元，较2020年229.99万元减少16.21万元，下降7.04%，主要原因是：因人员变动，调出3人。
（二）商品和服务支出82.04万元，较2020年89.23万，减少7.19万元，下降8.06%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出2.12万元，较2020年3.98万元，减少1.86万元，下降46.73%，主要原因是：减少了对个人家庭慰问金。
（四）资本性支出18.22万元，较2020年8.47万元，增加9.75 万元，增加115.11 %，主要原因是：2021年增加办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.9万元，决算数为5.87万元，完成预算的74.30 %，决算数较2020年6.7万元，减少0.83万元，下降12.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：近两年未发生因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.9 万元，决算数为 5.87万元，完成预算的74.30 %，决算数较2020年6.7万元，减少0.83万元，下降12.38%，主要原因是：落实过紧日子要求，节省开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，减少了业务交流招待费用。全年国内公务接待 69 批，累计接待656人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无保留公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：龙南市乡村振兴局无保留公务用车。
全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：龙南市乡村振兴局无保留公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是龙南市乡村振兴局无保留公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：龙南市乡村振兴局无保留公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出316.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数331.67万元，减少15.52万元，降低4.68%，主要原因是：人员调动，调出工作人员3人，工资福利支出较2020年减少16.21万元；落实过紧日子要求压减商品和服务经费支出较2020年减少7.19万元，对个人和家庭补助支出减少1.86万元；资本性支出18.22万元，较2020年8.47万元，增加9.74 万元，增加115.11%，主要原因是：2021年增加办公设备购置。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额45.09 万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出41.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金2439万元。
组织对2021年度“本级配套衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“精准扶贫档案整理补助资金项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金2439万元。从评价结果来看，通过实施“本级配套衔接推进乡村振兴补助资金”项目，实现农民增收和产业发展同频共振，提供劳动就业岗位，利用项目提供务工、投资等途径带动村级集体经济，产生良好的社会效益。通过实施“精准扶贫档案整理补助资金”项目，实现了记录和反映本单位精准扶贫工作的各种门类文件资料和有关电子、照片、录音、录像等各种载体的材料收集齐全，确保应收尽收，且内容真实准确，签章手续完备，印刷书写材料、纸张和装订材料等符合档案长期保存要求，产生良好的社会效益。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金11038.50万元。从评价结果来看，2021年度我局严格按照相关法律法规及规章制度的规定运行，安排各项资金和经费的支出，单位运行经费使用合规；严格落实“四不摘”要求，及时对已脱贫户、边缘易致贫户进行巩固提升，对标补齐“两不愁、三保障”短板，防止出现返贫和新增贫困发生，从而提升巩固脱贫成效工作。全力配合省巩固拓展脱贫攻坚成果考核，做好脱贫攻坚成效考核反馈问题的整改。
（二）项目支出绩效自评结果。
1、“本级配套衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为2300万元，执行数为2300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：衔接推进乡村振兴项目验收合格率达到100%，通过完善提升农村基础设施、改善生产条件带动产业发展，实现农民增收和产业发展同频共振，带动村级集体经济，受益群众满意度较高。
2、“精准扶贫档案整理补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年底完成精准扶贫档案整理且验收合格，记录“档案见证小康路、聚焦脱贫决胜期”这段值得铭记的历史，方便工作人员查阅，同时促进了单位规范档案整理分类机制的建立。
（三）项目支出部门评价结果。
《龙南市乡村振兴局项目支出部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《龙南市乡村振兴局部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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