龙南市果茶发展服务中心部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市果茶发展服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市果茶发展服务中心
部门概况
一、部门主要职能
（一）基本职能：龙南市果茶发展服务中心为市政府直属的正科级全额拨款公益一类事业单位，其主要职责：
（1）根据市委、市政府关于农业农村经济的发展战略，研究拟订全市果业、茶叶的发展规划；做好全市果业、茶叶社会化服务工作，开展和指导果业、茶叶服务体系建设；
（2）拟订全市果业、茶叶发展机制和年度计划，并负责组织实施和督查检查；
（3）主管全市果业、茶叶苗木调运工作，配合果茶苗木监管；
（4）指导全市果业、茶叶开发；
（5）负责果业、茶叶科技工作，组织科研、攻关、品种选育和科技成果的推广应用；
（6）做好全市果品、茶叶市场信息的调研工作，拟定销售计划，管理果品、茶叶销售公司及采后处理、加工企业；
（7）负责全市果业、茶叶教育培训工作，组织各种形式的果业、茶叶技术培训；
（8）负责果树、茶叶植保工作，开展果业、茶叶病虫害预测预报，指导果业、茶叶病虫害防治，配合果业、茶叶检疫工作等；
（9）承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本单位设置5个内设机构，分别是综合股，技术站，植保站，供销站，苗木站
本部门2021年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 568.11 万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 568.11 万元，较2020年增加373.65万元，增长192.15%，主要原因是杨村千亩脐橙示范基地配电设施建设费用、脐橙苗木补助、柑橘黄龙病飞机防治柑橘木虱项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 568.11 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 568.11 万元，其中本年支出合计 568.11 万元，较2020年增加373.65 万元，增长192.15 %，主要原因是：杨村千亩脐橙示范基地配电设施建设费用、脐橙苗木补助、柑橘黄龙病飞机防治柑橘木虱项目；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无年未结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 162.90 万元，占 28.67 %；项目支出 405.22 万元，占 71.33 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为487.61 万元，决算数为 568.11万元，完成年初预算的 116.51 %。其中：
（一）农林水支出年初预算数为 487.61 万元，决算数为 568.11万元，完成年初预算的 116.51 %，主要原因是：杨村千亩脐橙示范基地配电设施建设费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.90 万元，其中：
（一）工资福利支出 106.17万元，较2020年增加 18.52万元，增长21.13%，主要原因是：工资晋升、住房公积金增加。
（二）商品和服务支出 17.09 万元，较2020年增加2.67 万元，增长18.52 %，主要原因是：维修费用的增加。
（三）对个人和家庭补助支出 39.64 万元，较2020年增加13.07万元，下降24.80 %，主要原因是：对个人农业生产补贴减少。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年减少0.07 万元，下降100 %，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数为 2.84万元，完成预算的35.50 %，决算数较2020年减少 0.06 万元，下降2.07 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有出国。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：没有出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次，主要为：没有出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为2.84 万元，完成预算的 35.50%，决算数较2020年减少0.06 万元，下降2.07 %，主要原因是严格按照接待标准减少公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行预算要求。全年国内公务接待 29批，累计接待 520 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出17.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 11.15 万元，降低39.48 %，主要原因是：严格执行预算管理。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为：0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1530 万元，占项目支出总额的79.01 %。
组织对2021年度2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1530 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目主要涉及果业的产业发展升级、赣南脐橙的品牌提升、柑橘黄龙病防控等项目，主要对柑橘木虱群防群治进行飞机喷药，柑橘苗木补助等方面。项目实施过程完全符合程序，符合项目实施进度，达成项目设定目标，通过柑橘黄龙病防控达到保护保护柑橘这一主导农业产业；通过果业发展升级达到产业多元化、产业档次提升；通过提升赣南脐橙品牌影响力和知名度，着力提高果农增收的目标；通过开展技术指导和培训，进一步提高广大果农种植和管理水平，提升果品质量。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1530万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，严格按照相关法律法规及规章制度的规定运行，安排各项资金和经费的支出，单位运行经费使用合规，按照高质量、跨越式发展要求，积极进取，奋力攻坚，推进了我市脐橙产业健康稳定发展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
在部门决算中反映“果业发展”和“2021年度第二批财政衔接推进乡村振兴项目”等2个项目绩效自评结果。
（1）果业发展项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。全年预算数为500万元，执行数为179.06万元，完成预算的35.81%，项目绩效目标完成情况：对照绩效指标，我市果业发展项目资金产出指标（数量指标、质量指标）、效益指标（可持续指标）、满意度指标（服务对象满意度指标）等均全面完成目标任务。通过项目建设，使我市果业发展升级达到产业多元化、产业档次提升，大大提高赣南脐橙品牌影响力和知名度，使我市果园管理水平进一步提高，提升果品质量。
（2）龙南市人民政府追加安排2021年度第二批财政衔接推进乡村振兴项目项目自评得分100分。全年补助资金1030万元，执行数为1030万元，完成预算的100%，其中杨村镇员布村产业振兴项目390万元，杨村陂村脐橙开发项目150万元，南亨助水村脐橙开发项目200万元，南亨东村村产业路290万元，通过项目建设，保障了我市脐橙产业健康发展，提升了脐橙品质和提高了果农经济效益。
（三）项目支出部门评价结果。
《龙南市果茶发展中心项目支出部门评价报告》见附件。
（四）部门整体支出绩效自评结果
《龙南市果发展服务中心部门整体支出绩效自评报告》见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2021年果业发展资金项目绩效评价报告市果茶发展服务中心度2021年整体支出绩效评价报告
项目支出绩效自评表
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