龙南市南亨乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市南亨乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市南亨乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。
5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。
6、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2021年年末实有人数 38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1345.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%；本年收入合计1345.07万元，较2020年增加542.84万元，增长67.66%，主要原因是：2021年增加政府性基金预算收入209.74万元，人员增加2人，上级下拨的人员经费相对增加；农村环境整治、油菜种植、早稻生产等工作补贴增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1345.07万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1345.07万元，其中本年支出合计1345.07万元，较2020年增加542.84万元，增长67.66 %，主要原因是：2021年增加政府性基金预算支出209.74万元，人员增加2人，上级下拨的人员经费相对增加；农村环境整治、油菜种植等工作补贴增加。
年末结转结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出1345.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为983.31万元，决算数为1345.07万元，完成年初预算的136.79%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为806.16万元，决算数为769.31万元，完成年初预算的95.43%，主要原因是：落实上级要求过紧日子压减一般性支出等，严格控制会议、培训、差旅、劳务以及办公用品购置、水电费等日常开支。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为8.49万元，决算数为13.17万元，完成年初预算的138.92%，主要原因是：2021年工资标准有所提升，增加了职业年金。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.24万元，决算数为9.73万元，完成年初预算的50.57%，主要原因是：2021年主要用于基层专干工资、公益性岗位补贴，年末实际发生在一般公共预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为32.54万元，决算数为25.91万元，完成年初预算的79.63%，主要原因是：人员变动工资调整。
（五）农林水支出年初预算为119.87万元，决算数为118.04万元，完成年初预算的98.47%,主要原因是：落实上级要求过紧日子压减一般性支出等。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为3.06万元，主要原因是：用于灾害群众生活补助。
（七） 城乡社区支出年初预算为0万元，决算数为209.74万元，已完成年初预算的100%，主要原因是：农村生活垃圾专项垃圾处理、环境整治支出、保洁员支出。
（八）节能环保支出年初预算为0万元，决算数为196.08万元，已完成年初预算的100%,主要原因是：圭湖村农村生活污水工程、圭湖村农村生活污水设备等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.32万元，其中：
（一）工资福利支出634.14万元，较2020年增加340.94万元，增长116.28%，主要原因是：2020年末36人，2021年末38人，人员增加2人，工资标准有所增加，将绩效工资列入。
（二）商品和服务支出459.9万元，较2020年增加281.85万元，增长158.30%，主要原因是：2021年农村基础设施劳务支出180.56万元，节能环保农村环境保护71.76万元。
（三）对个人和家庭补助支出39.91万元，较2020年减少183.81万元，下降82.16%，主要原因是：2020年自然灾害救济费34.98万元，农村综合改革工作补贴39万元，农业产业奖补、早稻种粮奖补、驻村工作队交通补贴、扶贫专干等，2021年未有几项支出。
（四）资本性支出1.38万元，较2020年减少44.02万元，下降96.96%，主要原因是：2020年农村建设施设备、水利设备及办公设备支出34.4万元，2021年未发生此支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为19.44万元，完成预算的55.54%，决算数较2020年减少0.2万元，下降1.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国出境。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为9.26万元，完成预算的46.30%，决算数较2020年减少0.12万元，下降1.28%，主要原因是完善了公务接待的规章制度，源头上控制了公务接待的次数，规范了用餐的标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是完善了公务接待的规章制度，源头上控制了公务接待的次数，规范了用餐的标准。全年国内公务接待115批，累计接待988人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内接待客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.08万元，下降0.78%，主要原因全年无购置公车计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为10.18万元，完成预算的67.87%，决算数较2020年减少0.08万元，下降0.78%，主要原因是严格控制公务用车运行费用，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出461.28万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和一致），较年初预算数增加24.95万元，增长5.72%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加2人等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额117.36万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.98万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其中其他用车主要为：森林防火等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1135.53万元，政府性基金预算支出209.74万元。其中工资福利支出6万元，商品和服务支出459.9万元，对个人和家庭补助支出39.91万元，资本性支出1.38万元。从评价情况来看，我单位整体运行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
整体绩效自评总体综述：我乡自评得分为100分，2021年南亨乡财政收入为：1345.07万元，2021年南亨乡财政支出共1345.07万元，按基本支出分类，其中人员经费为670.05万元，公用经费为671.02万元，按经济分类工资福利支出634.14万元，商品和服务支出669.64万元，对个人和家庭的补助39.91万元,资本性支出1.38万元。我乡2021年度财政收支平等，执行情况良好。
下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。对于这些困难和问题，我想不回避、不懈怠，尽可能采取更加积极、更加有效的措施，切实加以解决。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
南亨乡人民政府的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况、财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表南亨乡2021部门整体支出绩效自评报告xin
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