龙南市城市社区管理委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
中共龙南县城市社区工作委员会、龙南县城市社区管理委员会为中共龙南县委、龙南县人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施，研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设 承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：龙南市城市社区管理委员会。
本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。同比上年增加3人。变动原因：本年调出副科级领导1人，新招录事业人员4人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1217.62万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0万元，减少0%；本年收入合计1217.62万元，较2020年减少14.1万元，下降1.14%，主要原因是：商品服务支出收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1217.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1217.62万元，其中年支出合计1217.62万元，较2020年减少14.1万元，下降1.14%，主要原因是：商品服务支出收入减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无年末结转和年末结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1086.98万元，占89.27%；项目支出130.64万元，占10.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为676.59万元，决算数为1217.62万元，完成年初预算的179.96%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为600.15万元，决算数为985.99万元，完成年初预算的164.29%，主要原因是：按计划安排资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为5.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
(三）卫生健康支出年初预算数为5.37万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为138.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（五）农林水支出年初预算数为71.07万元，决算数为72.9万元，完成年初预算的102.57%，主要原因是：按计划安排资金。
（六）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为10.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.52万元，其中：
（一）工资福利支出319.32万元，较2020年增加71.83万元，增长29.02%，主要原因是：本单位今年7月单位调出1名副科领导，同月新招录4名事业编制人员，导致工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出527.84万元，较2020年增加168.47万元，增长46.88%，主要原因是：上年食堂开支数据为5-12月，本年度食堂开支为全年的数据，且整体人员的增加，所以导致商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出127.35万元，较2020年减少75.43万元，下降37.2%，主要原因是：本年度生活补助减少。
（四）资本性支出32.02万元，较2020年减少35.2万元，下降52.36 %，主要原因是：本年度工程项目为上年度工程项目的收尾工作，所以本年度资本性支出比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.28万元，决算数为59.02万元，完成预算的104.87%，决算数较2020年增加34.35万元，增长139.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国业务。决算数较年初预算数增加0万元主要原因是：无因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为18.7万元，完成预算的93.5%，决算数较2020年减少1.52万元，下降7.52%，主要原因是规范接待人均花费不超过100元，符合接待费标准，所以同比上年接待费有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费紧张，尽量减少开支。全年国内公务接待175批，累计接待2078人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待客商及来访单位等人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40.32万元，其中公务用车购置年初预算数为30.68万元，决算数为30.68万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加30.68万元，增长100%，主要原因是本年度购买两辆公务用车，所以导致公务用车运行购置费增加，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数无增加和减少，主要原因是：预算和决算一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.6万元，决算数为9.64万元，完成预算的172.14%，决算数较2020年增加5.19万元，增长116.63%，主要原因是本年度购买两辆公务用车，燃油费、维修费、保险费、车辆购置税增加，所以导致”三公”经费支出增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度购买两辆公务用车，燃油费、维修费、保险费、车辆购置税增加，所以导致”三公”经费支出增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出559.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支和一致），较年初预算数增加407.70万元，增长37%，主要原因是：新招录事业人员4人。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其中其他用车主要为：公务出差用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。2021年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我单位2021年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及资金1006.52万元，占一般公共预算基本支出总额的100 %。其中工资福利支出319.32万元，商品和服务支出527.84万元，对个人和家庭补助支出127.35万元，资本性支出32.02万元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年度，我部门无绩效项目。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
城市社区管理委员会的绩效目标完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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