龙南市工业和信息化局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市工业和信息化局部门概况
一、部门主要职能
龙南市工业和信息化局是主管工业和信息化局工作的市政府(市委)组成部门(直属机构)，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关工业和工业信息化发展战略、法律法规和政策，拟订全市工业和工业信息化发展规范性文件并组织实施，对有关执行情况进行监督检查。
（二）研究拟订并组织实施全市新型工业化发展战略，协调解决工业化进程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和工业信息化发展规划，提出优化产业布局、结构调整的政策建议。
（三）负责编制和实施工业年度经济运行方案,监测分析全市工业企业经济运行态势，组织实施经济运行目标，协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出意见建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展中的重大问题；依照安全生产部门职责分工，分别负责监督或指导督促或配合监督各类型工业企业安全生产管理工作，参与主管领域安全事故调查处理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责盐业行业管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调烟草工业生产和专营管理工作；承担军民结合、民爆物品的监督管理，会同有关部门推动安全产业、应急产业发展。
（五）负责提出稀土产业发展的政策建议，拟定稀土行业中长期发展规划；负责县内稀土类企业的行业管理；负责稀土原矿生产、销售配额管理并组织实施等。
（六）负责主攻工业工作领导小组办公室工作。
（七）贯彻执行国家产业政策，负责实施产业规划和产业结构调整政策，推动全县工业结构调整和产业升级，推进产业集群发展。
（八）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业，协调推进智能制造、绿色制造和服务型制造；组织推进企业创新体系建设、绿色制造体系建设和产学研相结合，指导协调企业技术创新公共服务平台建设；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动先进制造业、软件产业、战略性新兴产业发展。
（九）负责提出工业和工业信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和工业信息化项目库；按规定权限备案、审核全县工业和工业信息化固定资产投资项目（主要指技术改造投资项目），承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的预审、申报工作。
（十）承担全市工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定；负责工业企业的能效评估，参与拟订及实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作；负责再生资源综合利用和清洁生产工作；组织实施落后工艺设备及落后产能的淘汰工作，负责全县电力、建材、钢铁、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆等行业的管理工作。规范执法，纠正违反国家产业政策行为，及整顿和规范市场经济秩序。
（十一）负责工业领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；负责组织开展工业聚集区和工业企业污染防治工作，严格控制高能耗、高污染行业发展，推动企业达标排放，推动污染企业退出；组织工业企业开展技术改造和污染治理，推广应用环境保护新技术、新工艺、新产品。
（十二）依法对民营经济进行宏观调控、指导、监督、协调和服务。负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调，拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。推进企业融资服务体系建设，提出意见建议；协调推进信用管理，配合有关部门指导融资性担保行业发展，搭建投融资平台。
（十三）参与工业园区管理，推进园区协调健康发展；组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设；研究提出扶持重点工业企业发展的措施和优惠政策；协调企业减负工作，协调优化工业企业生产经营环境；指导企业管理创新；指导督促工业园区安全生产管理工作。
（十四）制定企业经营管理人员培训计划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业管理人员队伍建设。
（十五）研究提出设立县工业发展基金、产业发展资金等政策方案并组织实施；负责国家、省、市工业和信息化领域产业专项扶持和专项奖补资金（基金）的申报和组织实施工作。
（十六）促进工业设计发展；配合有关部门，推动工业、工业信息化领域电子商务应用与发展；指导推进科技服务、售后服务等工作。
（十七）推进信息化和工业化融合；推进“互联网＋先进制造业”，促进工业互联网发展；协调推进移动物联网产业发展。
（十八）开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。
（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十)统筹规划和组织管理全市电子政务建设；负责全市政务信息网的规划、建设、日常维护和安全防范工作；负责管理全市政务信息资源的开发利用，推进电子政务系统的应用；负责对党政部门在国际互联网上注册域名的审核、登记和管理；负责市政府门户网站的建设和维护管理，指导全县政务网站建设；负责全市电子政务应用的培训工作。负责全市信息技术和应用系统的推广工作，承担市本级政府门户网站的建设任务；负责政务网视频会议系统信号。
（二十一）组织、协调和指导政府信息安全工作。组织建立全市政务计算机和政务信息网络系统的安全体系建设，协调、解决全市各单位信息网络的互联互通和资源共享，政务网安全问题，组织指导和管理政务网计算机病毒防范工作；协调处理政府部门网络与信息安全的重大事件。
（二十二）负责全市党政系统信息化建设项目论证和监督工作；负责市政务信息网络建设、管理；负责全市政务网络规划、建设的协调工作，对市直部门、乡(镇、场、管委会)的接入政务网应用进行协调指导。
（二十三）负责制定全市电子政务发展规划，指导乡(镇、场、管委会)和市直各部门开展电子政务规划编制和实施工作，负责有关政府信息化规划和计划的组织实施与监督检查。
（二十四）开展全市宏观经济监测、预测及景气分析工作，跟踪研究全市国民经济和社会发展中的重大问题，为市政府和其他经济管理部门实施宏观调控及时提供信息和对策。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：龙南市工业和信息化局、龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心。本部门设立5个内设机构，分别是办公室、经济运行股(中小企业股)、产业政策与投资规划股(电子信息产业推进股)、行业管理股、节能与资源综合利用股；下属事业单位2个：龙南市工业和信息化融合推进中心，龙南市中小企业发展促进中心
本部门2021年年末实有人数 49人，其中在职人员 48人，离休人员 1人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计12594.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计12594.22万元，较2020年增加743.79万元，增长6.28%，主要原因是：决算数并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12594.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12594.22万元，其中本年支出合计12594.22万元，较2020年增加743.79万元，增长6.28%，主要原因是：并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等数据；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 1208.49万元，占9.6%；项目支出11385.73万元，占90.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为657.71万元，决算数为12594.22万元，完成年初预算的1914.86%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为4578.64万元，完成年初预算的0%，主要原因是：赣财建批【2020】210号中小企业发展专项奖励资金（骏亚精密电路等公司），福鑫钢铁公司奖励资金龙府办批（2018）963号、龙府办批（2019）138号。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为26.77万元，完成年初预算的%，主要原因是：公益性岗位补贴、一次性死亡抚恤金支出。
（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为5651.79万元，完成年初预算的%，主要原因是工业发展奖励资金（福鑫钢铁公司、福昌隆废旧物资回收等公司）龙府办批（2018）963号、赣市财建字（2021）124号、赣市财建字（2021）15号。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为657.71万元，决算数为2317.03万元，完成年初预算的352.29%，主要原因是龙府办批【2021】455号5G智能科技园一期研发办公楼三、四、五层配套资金；企业电价补贴;单位正常运转支出等资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.49万元，其中：
（一）工资福利支出 686.76万元，较2020年增加372.57 万元，增长118.58%，主要原因是：并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等单位的工资福利支出数据。
（二）商品和服务支出416.37万元，较2020年增加248.76 万元，增长148.42%，主要原因是：并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等单位的商品服务支出数据。
（三）对个人和家庭补助支出 60.84万元，较2020年增加34.88万元，增长134.36%，主要原因是：并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等单位的对个人和家庭补助支出数据。
（四）资本性支出44.52万元，较2020年增加35.02万元，增长368.63%，主要原因是：增加了办公设备购置（新购置了复印机、多功能一体机、办公桌椅、碎纸机等）费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为14.49万元，完成预算的80.5%，决算数较2020年增加6.09万元，增长72.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为 13.98万元，完成预算的87.38%，决算数较2020年增加5.58万元，增长66.43%，主要原因是并入了龙南市稀土工业管理局、龙南市民营企业管理局、龙南市中小企业信用担保中心等单位的公务接待数据。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待175批，累计接待1399人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为0.51万元，完成预算的25.5%，决算数较2020年增加0.51万元，增长100%，主要原因是车辆运行维护费为原龙南市稀土工业管理局发生费用，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：公车改革车辆已被政府收回，资产未下账。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额223.54万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.6万元。授予中小企业合同金额223.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.94万元，占政府采购支出总额的6.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.76%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其中其他用车主要为：公车改革车辆已被政府收回，资产未下账，实际单位没有公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 4个，涉及资金11385.73万元。
组织对2021年度“智能制造”项目、“工业企业电价补贴”项目等 2个项目开展了部门评价，涉及资金2077.88万元。从评价结果来看，通过实施“智能制造”项目，本项目以打造基于“物联网+大数据”的覆铜板智能制造工厂为目标，建设了开发一套适用于覆铜板制造企业的智能制造管理系统，将物联网、大数据等新一代信息技术与经典 管理理论和制造技术深度融合，实现生产自动化、管理信息化和决策智能化，解决行业 难点痛点，最终实现提质增效降本。通过本公司水驻极设备静电驻极后熔喷布表现情况为静电量饱和，这种充电方式可过油性、盐性检测，可以有效解决口罩行业熔喷布电驻极过滤效率提升及储存后降低的问题；通过实施“工业企业电价补贴”项目，切实降低规模以上工业企业用电成本，支持引导企业做大做强，增强企业获得感。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金1208.49万元。从评价结果来看，全力推进主攻工业倍增升级行动，着力推动龙南工业总量扩张、结构优化、方式转变、效益提升，各项工作成效明显。2021年，龙南获评全省工业高质量发展二类先进县，在全省加强企业帮扶工作视频会上作典型发言，连续四年获评全市主攻工业先进县。1.工业经济运行稳中有进；2.企业培育不断加强；3.企业技改升级和科技创新扎实推进；4.争资争项成效明显，积极北上争资争项，助推企业融资；5.对口支援工作取得实效；6.行业发展不断规范，加强预拌混凝土行业管理，加强预拌混凝土行业管理，组织开展化工园区规范化创建行动，防范和打击非法集资；7.行业安全监管持续强化；8.工业绿色发展有序推进，开展绿色体系创建，坚决打好工业污染防治攻坚战，落实工业节能管理；9.两化融合持续推进，积极推进5G基础设施建设，着力推动企业数字化应用。
（二）项目支出绩效自评结果。
在部门决算中反映“智能制造”“工业企业电价补贴”等2个项目绩效自评结果。
1. “智能制造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为284万元，执行数为284万元，完成预算的100%。已基本完成各项绩效指标，其中：数量指标：已完成应用场景数、项目设备研发数；时效指标：及时完成项目建设周期进度；经济效益指标：项目产生新增营业收；满意度指标：企业满意度达到99%。
2.“工业企业电价补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1793.88万元，执行数为1793.88万元，完成预算的100%。已基本完成各项绩效指标，完成率达到100%，其中：数量指标：福鑫钢铁、汇森家具、汇森明达等67家企业规模以上工业企业营业收入稳步增长；质量指标：福鑫钢铁、汇森家具、汇森明达等67家企业规模以上工业企业用电成本有所下降；时效指标：在签订采购合同后两个工作日内安装成功，项目建设进度达标率100%；经济效益指标：福鑫钢铁、汇森家具、汇森明达等67家企业规模以上工业企业经济效益向好；满意度指标：企业满意度达到100%。
（三）项目支出部门评价结果。
“工业企业电价补贴”项目切实降低规模以上工业企业用电成本，支持引导企业做大做强，增强企业获得感，详见附件《“工业企业电价补贴”项目支出绩效自评报告》。
（四）部门整体支出绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，组织对我单位开展整体支出绩效评价，绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的社会效益，社会综合评价好。从评价情况来看，严格按照财经法规及相关制度使用资金，加强资金的绩效管理，取得很好效果。详见附件《龙南市工业和信息化局部门整体支出绩效自评报告》。
第四部分 名词解释
名词解释以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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