龙南市就业创业服务中心2021年度决算
目 录
第一部分 龙南市就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市就业创业服务中心概况
一、单位主要职能
1．企业用工保障、就业失业登记、职业介绍；
2．失业动态管理、失业保险金征缴及发放；
3、就业创业服务、就业信息服务与统计监测；
4、创业担保贷款办理、审核、发放和回收；
5、开展就业创业技能培训等职业培训项目、职业技能鉴定；
6、人才交流、技术工人交流、其他公共就业和人才交流服务等；
7、大学生见习岗位统计、审核和管理工作；
8、就业扶贫工作；
9、承办上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立 7个内设机构，分别是办公室、用工办、就业扶贫办、培训股、就业股、失业保险股、创业担保贷款中心。
本单位2021年年末实有人数 15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员13人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计7176.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加(减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计7176.06万元，较2020年增加4425.28万元，增长160.87%，主要原因：一是2021增加了就业创业服务补贴659.59万元，用于职业技能公共实训基地建设补助；二是新增创业担保贷款贴息资金456.66万元，三新增了抗疫特别国债资金189.49万元，四是新增稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元及帮扶车间、经开区园区企业补贴支出1800万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7176.06万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计7176.06万元，其中本年支出合计7176.06万元，较2020年增加4425.28万元，增长160.87%，主要原因：一是2021增加了就业创业服务补贴659.59万元，用于职业技能公共实训基地建设补助；二是新增创业担保贷款贴息资金456.66万元，三新增了抗疫特别国债资金189.49万元，四是新增稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元及帮扶车间、经开区园区企业补贴支出1800万元。年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出3318.66万元，占46.25%；项目支出3857.40万元，占53.75%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3531.37万元，决算数为7176.06万元，完成年初预算的203.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为2133.56万元，决算数为5778.25万元，完成年初预算的270.83%，主要原因是：新增稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元及对企业补助1800万元。
（二）农林水支出年初预算数为683.36万元，决算数为683.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为714.45万元，决算数为714.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3318.66万元，其中：
（一）工资福利支出278.82万元，较2020年增加74.40万元，增长36.40%，主要原因是2020年度高质量科学发展综合考核政府性奖励金在2021年度发放。
（二）商品和服务支出300.36万元，较2020年增加0.42万元，增长0.14%，主要原因是公务租车费的增加。
（三）对个人和家庭补助支出2737.93万元,较2020年增加1398.56万元，增长104.42%，主要原因是：贫困劳动力就业扶贫生活补贴的增加。
（四）其他资本性支出1.55万元，较2020年增加1.39万元，增长868.75%，主要原因是政府采购办公设备的增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.45万元，完成预算的93.13%，决算数较2020年减少0.48万元，下降6.05%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加 0万元， 增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要为无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.45万元，完成预算的93.13%，决算数较2020年减少0.48万元，下降6.05%。主要原因是完善了严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序，比如说接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数等。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格按照八项规定和县里有关接待标准，规范公务接待的程序。全年国内公务接待 78批，累计接待745人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为专项检查、企业用工和交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额286.22万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其中其他用车主要为：年限已久的待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金3142.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）项目支出绩效自评结果。
在单位决算中反映农林水支出“普惠金融发展支出－补充创业担保贷款基金”项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出（普惠金融发展支出－补充创业担保贷款基金）开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%，整体运行情况良好。
“普惠金融发展支出－补充创业担保贷款基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出“普惠金融发展支出－补充创业担保贷款基金”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强放贷跟踪管理，做好定期回访、提前催告等服务工作，确保已发放的贷款放得出，收得回。二是建立健全创业担保贷款的数据台账，结合工作实际建立创业担保贷款基本情况台账和创业担保贷款贴息台账，做到“四清”即贷款申报情况、发放情况、贴息情况和带动就业情况等四个方面清晰明了。三是创新创业贷款机制，强化创业担保贷款管理，扩大贷款对象和贷款规模，积极推动创业带动就业工作，同时，以创业贷款为创业资金支撑，建立创业培训和创业担保贷款的联动机制。四是加大创业担保贷款政策宣传，培训一批创业担保贷款就业创业典型，进一步推动创业促进就业工作。发现的问题及原因：一是管理措施不到位；二是年度绩效目标规划不够规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价。下一步改进措施：一是在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善；二是加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。
经自我评价，龙南市2021年度创业担保贷款担保基金资金绩效评价得分为100分，评价结果为优。
《龙南市创业担保贷款基金项目支出绩效自评表》见附件
第四部分 名词解释
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品与服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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