龙南市龙南镇中心幼儿园单位2022年度决算

第一部分龙南市龙南镇中心幼儿园单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市龙南镇中心幼儿园单位概况

一、单位主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育和幼儿教育。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是保教处、总务处。

本单位2022年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数213人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度单位决算表

详见附表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计494.74万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少108.09万元，下降 21.84 %；本年收入合计494.74万元，较2021年减少108.09万元，下降21.84%，主要原因是：我园2022年学生数减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入476.49 万元，占 96.31 %；事业收入18.25万元，占 3.69 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计494.74万元，其中本年支出合计494.74万元，较2021年减少 108.09 万元，下降21.8 %，主要原因是：我园2022年学生数减少，开支减少。年末结转和结余 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2021与2022年度均无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出494.74万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数186.55 万元，决算数为476.49万元，完成年初预算的255.42%。其中：

（一）教育支出年初预算数为186.55万元，决算数为459.07万元，完成年初预算的246%，主要原因是：教育支出为我园主要支出，正常支出，年初预算数目过少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为12.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做年初预算是没有考虑到，有所遗漏，但社会保障和就业支出为我园主要基本支出，正常支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为4.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：做年初预算是没有考虑到，有所遗漏，但卫生健康支出为我园主要基本支出，正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.49 万元，其中：

（一）工资福利支出387.65万元，较2021年增加61.46万元，增长15.85%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出50.74万元，较2021年减少75.9万元，下降149.59%，主要原因是：学生人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出6.54万元，较2021年减少0.36万元，下降5.5%，主要原因是：学生人数减少。

（四）资本性支出 31.56万元，较2021年减少81.3万元，下降257.6%，主要原因是：园所建设基本完成，配置的资本性物资已经完成登入造册，政府采购等资本性支出大幅减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0万元，减少100%，主要原因是我园无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我园2021年度和2022年度均无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无相关项目安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021和2022年度均无公务接待费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我园无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我园无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是我园无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加 0万元，增长 0%，主要原因是我园未购置公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是我园未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额31.72万元，其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。