龙南市龙洲小学单位2022年度决算

目    录

第一部分  龙南市龙洲小学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市龙洲小学单位概况

一、单位主要职责

1.实施义务教育，促进基础教育发展，进行小学阶段教育教学和相关社会服务。

2.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

3.按照免试入学原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

4.制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

    5.认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，确保教育教学质量。

6.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是龙南市龙洲小学。

本单位2022年年末实有人数115人，其中在职人员115人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 2273人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1961.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0 %；本年收入合计1961.98万元，较2021年增加356.43万元，增长 22.20%，主要原因是：在编教师新增加9人，工资福利收入增加，事业收入较上年增加162.58万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1684.40万元，占85.85 %；事业收入277.58万元，占14.15%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 1961.98万元，其中本年支出合计1961.98万元，较2021年增加356.43万元，增长22.20%，主要原因是：在编教师数增加，开展了课后延时服务；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1,961.98万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1084.88万元，决算数为1684.4万元，完成年初预算的137.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0  万元，决算数为 95.10万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：新增人员。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0  万元，决算数为 38.55万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：新增人员。

（三）教育支出年初预算数为1084.88万元，决算数为1550.76万元，完成年初预算的137.39%。。主要原因是：在编教师增加了9位，工资福利支出增加、开展了课后延时服务工作，课后延时服务支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1684.40万元，其中：

（一）工资福利支出1392.11万元，较2021年增加219.87 万元，增长18.76%，主要原因是：在编人数增加9人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出263.24万元，较2021年增加63.63万元，增长31.88%，主要原因是：办公费和维修维护费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.77万元，较2021年减少9.92万元，下降53.08%，主要原因是：生活补贴减少。

（四）资本性支出20.28万元，较2021年减少79.72万元，下降79.72 %，主要原因是：专用设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0  万元，增长（0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

七、本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的0 %。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1961.98万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2021年度整体支出绩效评价分数为92.16分,等级为“优秀”，人员经费和公用经费的资金利用合理到位，社会满意度持续提升，学生和家长满意度均在 99%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，本单位公共预算项目绩效自评得分为92.16分。项目全年预算数为1961.98万元，执行数为1961.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化教师团队，确保学生素养全面发展。；二是提升办学品质，确保学校活动提质显优。发现的问题及原因：一是预算目标、预算编制较粗糙、预算不足。原因是对部分支出预算未按照科目分类进行清晰列示，预算目标的设定量化不够，目标设定不准确、不科学。下一步改进措施：按照绩效评价的要求，对于绩效目标设定采取科学的量化或定性指标。年度工作安排尽量涵盖职责范围，制定好绩效目标，各项工作安排增加量化指标和绩效标准，便于绩效考核和评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。