龙南市龙翔学校单位2022年度决算

目    录

第一部分  龙南市龙翔学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市龙翔学校单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对宪政进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

（三）促进基础教育发展；小学、初中学历教育。

二、单位基本情况

本单位设置内设机构4个，分别是教务处、总务处、德育处、党政办。

本单位2022年年末实有人数139人，其中在职人员139人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1988人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表
第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙南市龙翔学校2022年度收入总计2256.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加249.30万元，增长12.4%；本年收入合计2256.49万元，较2021年增加249.30万元，增长12.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加220.93万元，事业收入增加28.37万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1954.88万元，占86.6%；事业收入301.61万元，占13.4%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2256.49万元，其中本年支出合计2256.49万元，较2021年增加249.30万元，增长12.4%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加220.93万元，事业收入增加28.37万元。年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度没有结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出2256.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1954.88万元，决算数为1954.88万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1786.69万元，决算数为1786.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为120.78万元，决算数为120.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。

（三）卫生健康支出年初预算数为45.19万元，决算数为45.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。

（四）其他支出年初预算数为2.21万元，决算数为2.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划安排资金使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1954.88万元，其中：

（一）工资福利支出1683.85万元，较2021年增加266.98万元，增长18.8%，主要原因是：工资调整导致机关事业单位基本工资、绩效工资、住房公积金等增加。

（二）商品和服务支出244.39万元，较2021年减少31.93万元，下降11.6%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出12.76万元，较2021年减少14.18万元，下降52.6%，主要原因是：生活补贴和奖励金减少。

（四）资本性支出13.88万元，较2021年增加0.08万元，增长0.5%，主要原因是：专用设备购置费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无三公经费。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无三公经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额17.47万元，其中：政府采购货物支出17.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中其他用车主要为：无公务用车；单位价值100万元以上专用设备0套。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金397.91万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，龙南市龙翔学校其他收入资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为397.91万元，执行数为397.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年课后延时服务收费397.91万元，大多数用于发放教师工资；二是根据学校课程开设需要，购置部分学生上课所需耗材。发现的问题及原因：一是资金使用效率最大化还有待提高；二是学校项目报批程序复杂，实施时间跨度大，保证项目实施进度难度比较大。下一步改进措施：一加强对资金项目立项、可行性、预算编制工作的管理，在编报项目预算时制定详细的项目推进计划，明确责任到人；二是加强部门协作，在实际工作中不断积累经验，提高办事效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度其他收入资金项目支出绩效目标自评报告2022年其他收入资金项目支出绩效自评表龙南市龙翔学校2022年度决算公开报表