龙南市皮肤病性病防治所2022年度决算

目    录

第一部分 龙南市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙南市皮肤病性病防治所概况

一、单位主要职责

负责全市范围内的皮肤病、性病、艾滋病、麻风病的监测防治和咨询；参与相关疾病的研究与技术指导，培训皮肤科专业技术人员，开展健康教育

二、龙南市皮肤病性病防治所基本情况

本单位为龙南市卫生健康委员会的下属单位，未设立内设机构。

本单位2022年年末实有人数12人，其中在职人员12 人，离休人员 0 人，退休人员  0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  8人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计245.23万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加12.81万元，增5.5 %；本年收入合计 245.23 万元，较2021年增加12.81万元，增长5.5 %，主要原因是：2022年初在职人员正常的增加薪级以及2022年下半年，皮防所两位专业技术人员的职称由初级职称晋升为中级职称，一般公共预算财政拨款收入工资收入增加。 

本年收入的具体构成为：财政拨款收245.23万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。   

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  245.23  万元，其中本年支出合计 245.23  万元，较2021年增加12.81万元，增长5.5%，主要原因是：2022年初在职人员正常的增加薪级以及2022年下半年，皮防所两位专业技术人员的职称由初级职称晋升为中级职称，卫生健康支出工资支出增加；年末结转和结余  0 万元，较2021年增加 0万元，增长 0 %。 

本年支出的具体构成为：基本支出 245.23万元，占100 %；项目支出   0万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为  183.42 万元，决算数为 245.23 万元，完成年初预算的 133.7 %。其中： 

（一）基本支出年初预算数为 183.42  万元，决算数为 245.23 万元，完成年初预算的 133.7 %，主要原因是：2022年初在职人员正常的增加薪级以及2022年下半年，皮防所两位专业技术人员的职称由初级职称晋升为中级职称，人员经费支出支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.23 万元，其中： 

（一）工资福利支出  150.59 万元，较2021年增加15.31万元，增长11.32 %，主要原因是：2022年初在职人员正常的增加薪级以及2022年下半年，皮防所两位专业技术人员的职称由初级职称晋升为中级职称，工资福利支出工资支出增加。

（二）商品和服务支出  82.86 万元，较2021年减少7.44  万元，下降8.24%，主要原因是：2022年在职人员人数较2021年减少2人，人均公用经费、水电费、工会经费、福利费等相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 11.78  万元，较2021年增加4.94  万元，增长72.22  %，主要原因是：2022年增加丧葬抚恤金支出。

（四）资本性支出 0  万元，较2021年增加0  万元，增长0  %。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为  0.3万元，决算数为 0.3 万元，完成全年预算100%，决算数较2021年增加0.05万元，增长20 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.3万元，决算数为0.3  万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.05万元，增长20 %，主要原因是：为了提升皮防所的业务水平，改善就医环境，加强与赣州市皮肤病医院以及其他发展较好的兄弟单位业务往来并多次邀请前来皮防所进行现场调研，指导工作。决算数较全年预算数减少的主要原因是：为贯彻落实中央八项规定精神，皮防所严格控制公务接待费的用餐标准，2022年决算数未超过预算数。全年国内公务接待 5 批，累计接待 44 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，全年购置公务用车  0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化，年末公务用车保有  0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出” 

七、政府采购支出情况说明

 本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0  万元，占授予中小企业合同金额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0    %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目  1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占项目支出总额的 1.22  %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

项目支出绩效目标表_202306202106171