龙南市南亨乡中心小学单位2022年度决算
目 录
第一部分 龙南市南亨乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市南亨乡中心小学单位概况
一、单位主要职责
（一）龙南市南亨乡中心小学经中共龙南市委机构编制委员会批准开立，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）
二、单位基本情况
本单位设立 5 个内设机构，分别是：校长办公室、教务处、政教处、总务处、党支部。
本单位2022年年末实有人数 56人，其中在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 418人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1159.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加86.64万元，增长8.07%；本年收入合计1159.36万元，较2021年增加86.64万元，增长8.07%，主要原因是：财政拨款收入增加57.58万元，事业收入增加36.06万元
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1077.32万元，占92.92%；事业收入82.04万元，占7.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1159.36万元，其中本年支出合计1159.36万元，较2021年增加86.64万元，增长8.07%，主要原因是：教师工资福利提高；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1159.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为376.27万元，决算数为1077.32万元，完成年初预算的286.32%。其中：
（一）教育支出年初预算数为1034.79万元，决算数为1034.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于教师工会福利增加，教师办公费支出、教师培训费支出增加、其他商品和服务支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为30.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于事业单位养老支出、对事业单位职业年金的补助支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为11.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于事业单位医疗保险支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.32万元，其中：
（一）工资福利支出815.91万元，较2021年增加245.08万元，增长42.93%，主要原因是：教师基本工资增加。
（二）商品和服务支出182.87万元，较2021年增加78.09万元，增长74.52%，主要原因是：专用材料费及其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出66.44万元，较2021年增加32.62万元，增长96.45 %，主要原因是：医疗费补助增加、奖励金增加。
（四）资本性支出12.11万元，较2021年减少308.2万元，96.1%，主要原因是：专用设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10.08万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
《项目支出绩效自评表》见附件。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，边远山区津贴项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为0万元，执行数为10.08万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析：数量指标：边远山区津贴教师数：大于等于37人。质量指标：边远山区津贴发放到位及时率100%。时效指标：每月按时发放教师边远山区。成本指标： 边远山区津贴补助标准300元/人/月。二是社会效益指标完成情况分析：不断提高边远乡村教师队伍素质，不断改善边远山区教师生活条件，不断提高边远山区教师工作积极性，不断促进我市义务教育均衡优质发展。三是满意度指标完成情况分析：教师满意度为100%。发现的问题及原因：一是边远山区津贴标准偏低，还不能完全达到鼓励广大教师安心在农村中小学任教的目的；二是艰苦边远山区津贴制度不够完善，不能充分的鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边远地区长期从教、终身从教。下一步改进措施：一是进一步完善保障山区和农村边远地区义务教育学校教师工资福利待遇的长效机制，建立促 进义务教育均衡优质发展的农村教师生活补助制度，鼓励和吸引优秀人才到山区、农村边 远地区长期从教、终身从教，稳定山区、农村边远地区骨干教师队伍，促进山区、农村边远地区学校教师整体素质提高；二是加大制度创新力度，进一步提高农村边远农村中小学教师待遇，努力实现城乡教师均衡，进而实现城乡教育均衡目标。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
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