龙南市南亨乡中心幼儿园

单位2022年度决算

目    录

第一部分  龙南市南亨中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市南亨中心幼儿园单位概况

一、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

（二）维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全;

（三）积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量;

（四）坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

（五）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

（六）完成其他教学教育任务。

二、单位基本情况

本单位设立  2 个内设机构，分别是保教处和总务处。

本单位2022年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0  人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  5 人；年末学生人数   108人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 191.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加 15.38 万元，增长8.75 %；本年收入合计 191.03 万元，较2021年增加 15.38 万元，增长8.75 %，主要原因是：工资福利等相应增加，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 184.62万元，占 96.63 %；事业收入  6.42 万元，占 3.36 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占0  %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计 191.04 万元，其中本年支出合计 191.04 万元，较2021年增加 15.38万元，增长8.75  %，主要原因是：工资福利等相应增加；年末结转和结余0 万元，较2021年增加0 万元，增长0  %，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  191.04万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 76.76 万元，决算数为 191.04 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为  76.75 万元，决算数为 185.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：用于工资福利支出和商品服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  0 万元，决算数为 5.69 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：用于机关事业单位养老保险缴费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.616 万元，其中：

（一）工资福利支出  169.6 万元，较2021年增加 28.886 万元，增长20.33 %，主要原因是：工资福利、社保等相应增加。

（二）商品和服务支出  15.02 万元，较2021年减少17.22 万元，下降 52.26 %，主要原因是：学生人数减少，商品和服务支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2021年增加3.785 万元，增长100 %，主要原因是：生活补助增加2.94万元，其他对个人和家庭的补助增加0.795万元。

（四）资本性支出  0 万元，较2021年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0  %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加-的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0    %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金1.0189万元。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“核拨-9月份保教费”项目绩效自评结果。

“核拨-9月份保教费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  96 分。项目全年预算数为1.0189万元，执行数为1.0189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化教师团队，确保学生素养全面发展；二是提升办二是提升办学品质，确保学校活动提质显优。发现的问题及原因：一是预算目标、预算编制较粗糙。原因是对部分支出预算未按照科目分类进行清晰列示，预算目标的设定量化不够，目标设定不准确、不科学。下一步改进措施：按照绩效评价的要求，对于绩效目标设定采取科学的量化或定性指标。年度工作安排尽量涵盖职责范围，制定好绩效目标，各项工作安排增加量化指标和绩效标准，便于绩效考核和评价。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。