龙南市龙南镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 龙南市龙南镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。
（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、各村（社区）委会管理工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁、卫生整治等工作，加强生态建设、环境保护等工作。
（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村和乡村振兴建设。
（六）负责辖区内教育、卫生、人口和民政事务、救灾救助、脱贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。
（七）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。
（九）配合上级有关部门管理好驻镇单位。
（十）行使市委、市政府赋予的其他职责，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
根据主要职能下设5个党政机构：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、重点项目办公室。根据工作职责下设2个事业单位：龙南镇综合便民服务中心、龙南镇综合政法执法大队。
本部门2022年年末实有人数72人，其中在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
|
2022年度 |
公开01表 金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,128.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,317.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
311.30 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
81.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
18.88 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
321.72 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
671.84 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,439.55 |
本年支出合计 |
58 |
2,439.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,439.55 |
总计 |
62 |
2,439.55 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
|
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,439.55 |
2,439.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
955.93 |
955.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.19 |
253.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
108.80 |
108.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
321.72 |
321.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
671.84 |
671.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
486.72 |
486.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
480.34 |
480.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,439.55 |
2,128.25 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
955.93 |
955.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.19 |
253.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
108.80 |
108.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
321.72 |
10.42 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
671.84 |
671.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
486.72 |
486.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
480.34 |
480.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
2022年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,128.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
311.30 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
321.72 |
10.42 |
311.30 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
671.84 |
671.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,439.55 |
本年支出合计 |
59 |
2,439.55 |
2,128.25 |
311.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,439.55 |
总计 |
64 |
2,439.55 |
2,128.25 |
311.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
|
编制单位：龙南镇人民政府 2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
2,128.25 |
2,128.25 |
0.00 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,317.92 |
1,317.92 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
955.93 |
955.93 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
253.19 |
253.19 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2010303 |
机关服务 |
108.80 |
108.80 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81.97 |
81.97 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.50 |
65.50 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.22 |
27.22 |
0.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
18.88 |
18.88 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
671.84 |
671.84 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
486.72 |
486.72 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
480.34 |
480.34 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
170.43 |
170.43 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
786.99 |
302 |
商品和服务支出 |
1,270.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
256.33 |
30201 |
办公费 |
48.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
146.19 |
30202 |
印刷费 |
6.56 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.86 |
30203 |
咨询费 |
2.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.97 |
310 |
资本性支出 |
39.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.60 |
30206 |
电费 |
10.23 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.15 |
30207 |
邮电费 |
2.34 |
31002 |
办公设备购置 |
39.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
94.05 |
30211 |
差旅费 |
72.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.63 |
30214 |
租赁费 |
224.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.79 |
30215 |
会议费 |
3.45 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
30.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
341.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.84 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
15.95 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
208.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.60 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.22 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
264.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
818.78 |
公用支出合计 |
1,309.48 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
2022年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
311.30 |
311.30 |
0.00 |
311.30 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
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|
|
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|
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
|
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|
公开09表 |
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
|
2022年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
46.00 |
41.00 |
41.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.00 |
10.60 |
10.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.00 |
10.60 |
10.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
40.00 |
30.40 |
30.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
30.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
243 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,789 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：龙南市龙南镇人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2439.55万元，其中年初结转和结余 0万元。总收入较2021年增加689.60万元，增长39.41 %；本年收入合计2439.55 万元，较2021年增加689.60万元，增长39.41 %，主要原因是：一是在编人员工资正常晋级导致福利费增加；二是2022年镇政府加大了对市重点工程征迁、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治、农业产业扶持、村级基础设施民生扶持建设等方面工作力度，在这些投入的经费较多。三是根据市政府安排，今年镇里管辖的10个村新增投入基础设施建设支出，扶持村里乡村振兴、环境整治等基础工作。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2128.25万元，占 87.23 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%，政府性基金预算财政拨款收入311.30万元，占12.77%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2439.55万元，其中本年支出合计2439.55万元，较2021年增加689.60万元，增长39.41%；主要原因是：一是在编人员工资正常晋级导致福利费增加；二是2022年镇政府加大了对市重点工程征迁、疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴、环境整治、农业产业扶持、村级基础设施民生扶持建设等方面工作力度，在这些投入的经费较多。三是根据市政府安排，今年镇里管辖的10个村新增投入基础设施建设支出，扶持村里乡村振兴、环境整治等基础工作。年末结转和结余 0 万元，较2021年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022年执行一体化国库支付，以收定支，年终未有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 2128.25元，占 87.23%；项目支出 311.30万元，占 12.77 %；经营支出 0 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1784.68万元，决算数为2439.55万元，完成年初预算的 136.69 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1575.12万元，决算数为1317.92万元，完成年初预算的83.67%，主要原因是：一是厉行节约费用，压减了部分支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.40万元，决算数为81.96万元，完成年初预算的288.59%，主要原因是：一是退休及调出人员职业年金的坐实和补交；二是机关人员职务晋升导致社保基数增加；三是公益性岗位补贴0.63万元，死亡抚恤金15.84万元，未纳年初入预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为8.95万元，决算数为27.21万元，完成年初预算的304.02%，。主要原因是：2022年增加对各村疫情防控宣传及物资支持费用支出。
（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为18.87万元，调整预算数18.87万元，完成预算数的100%，主要原因是：全年扶持环境保护、节能环保方面支出。
（五） 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为321.72万元，调整预算数321.72万元，完成预算数的100%，主要原因是：基础设施项目和镇管辖社区环境卫生等支出。
（六）农林水支出年初预算数为172.20万元，决算数为671.84万元，完成年初预算的390.15%，主要原因是：2022年各村的乡村振兴、环境整治、农村基础设施建设费等支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2128.25万元，其中：
（一）工资福利支出 786.98 万元，较2021年增加 127.52万元，增长19.33%，主要原因是：在编人员工资正常晋级、退休及调出人员年金坐实补交等导致增加。
（二）商品和服务支出 1270.48 万元，较2021年增397.92万元，增长45.60%，主要原因是：其他商品服务支出增加，体现在对各村（社区）帮扶基层党建、卫生整治、乡村振兴建设等方面费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出 31.79万元，较2021年增加3.08 万元，增长10.72 %，主要原因是：1、今年发生抚恤金费用较上年增加；2、个人救急难资金较上年增加。
（四）资本性支出 39.00 万元，较2021年持平，主要原因是：厉行节约，盘活存量资产，减少设备购置费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 41.00万元，决算数为41.00万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少 1.90万元，下降4.42%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）0万元的主要原因是：没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，原因为：没有组织出国出境。
（二）公务接待费支出全年预算数为 30 .40万元，决算数为 30.40万元，完成预算的100%，决算数较2021年基本持平，主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行市接待标准，全年国内公务接待116批，累计接待999人次（其中：外事接待0批，累计 接待0人次），主要为接待招商引资客商及接待上级单位工作来访。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.60万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增加 0 %，主要原因是：本年度现有车辆能满足正常公务运转，未列公务用车购置计划。
公务用车运行维护费支出全年预算数为10.6万元，决算数为 10.60万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少1.90 万元，下降15.20%，主要原因是：加强平时车辆保养，严格控制了公务用车运行维护费支出，尽量减少不必要的公务出行。决算数较年初预算减少的主要原因：加强公务用车管理，减少了不必要的公务出行费用。年末公务用车保有 3 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1309.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加457.92万元，增长53.77%，主要原因是：一是对各村（社区）帮扶支出增加；二是资产运行维护费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额419.20万元，其中：政府采购货物支出13.31 万元，政府采购工程支出 400.88万元，政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额419.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：用于森林防火，防汛应急用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目47个，涉及资金4358.02万元，占项目支出总额的100%。
2022年度组织对金水新胜片区衔接推进乡村振兴基础设施建设项目、金虎村衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目等9个项目开展了部门评价，涉及预算支出296.85万元，从评价情况来看资金到位率100%、预算执行率100%，资金管理制度健全，资金使用合理合规。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2128.25万元，其他预算资金2229.76万元。从评价情况来看本部门能按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金，符合预算绩效管理要求。
龙南镇根据市财政的规定，对项目预算编制经过科学论证、本着实事求是、解决问题的原则，做到有明确标准，资金额度与费用开支目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
龙南镇根据市财政的规定，对项目预算编制经过科学论证、本着实事求是、解决问题的原则，做到有明确标准，资金额度与费用开支目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。
（三）部门决算中项目绩效自评情况
本部门将2022年度金水新胜片区衔接推进乡村振兴基础设施建设项目、金虎村衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目《项目支出绩效自评表》进行公开。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年龙南镇金水新胜片区衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 |
||||||||
|
主管部门 |
龙南市乡村振兴局 |
实施单位 |
龙南市龙南镇人民政府 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
94.84 |
94.84 |
94.84 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
94.84 |
94.84 |
94.84 |
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
硬化路面、门坪约3800平方米，新修水沟400米，铺设沟盖板300米 |
完成100% |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：门坪、道路硬化 |
3800 |
3800 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：建设排水沟 |
400 |
400 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完工率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目建设成本 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
改善人居环境，降低生活成本 |
比上年减少 |
比上年减少 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥23人 |
≥23人 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
改善村貌和卫生环境 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
使用年限 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
(2022年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2022年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目(金虎村) |
||||||||
|
主管部门 |
龙南市乡村振兴局 |
实施单位 |
龙南市龙南镇人民政府 |
||||||
|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
40 |
40 |
40.432285 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
40 |
40 |
40.432285 |
- |
|
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|||
|
|
|||||||||
|
偏差原因及整改措施 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
目标1完成门坪硬化350平方米，檐阶硬化200平方米、安装太阳能路灯、池塘安装防护栏等；目标2年度前完工。 |
完成100% |
||||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1：门坪硬化 |
3550 |
3550 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：铺设排污管 |
800 |
800 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完工率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目建设成本 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
改善人居环境，降低生活成本 |
比上年减少 |
比上年减少 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥23人 |
≥23人 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 |
改善村貌和卫生环境 |
明显提高 |
明显提高 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响 |
使用年限 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第四部分 名词解释
一、结余结转
（一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、行政收入等以处的各项收入。
三、支出科目
（一）一般公共服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）社会保障和就业支出：在社会保障与就业方面的支出，民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出。
（三）卫生健康支出：是单位参与公共卫生维护和疾病防疫防控支出。
（四）节能环保支出：是单位用于节能环保方面的支出。
（五）城乡社区支出：各城乡社区础设施建设、公共环境改善等支出。
（六）农林水支出：单位农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发等支出。
（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度衔接推进乡村振兴农村基础设施提升项目(金虎村)项目绩效支出自评表2022年龙南镇金水新胜片区衔接推进乡村振兴基础设施建设项目 项目绩效支出自评表
龙南镇2022年绩效评价总自评报告龙南镇2022年决算公开导出万元表
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