龙南市龙南镇卫生院2022年度决算

目    录

第一部分 龙南镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

龙南镇卫生院2022年度决算

目    录

第一部分  龙南镇卫生院概况

一、单位主要职责

（一）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；实施免疫接种；慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（二）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（三）协助市卫生和计划生育管理监督执法局对辖区内学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、医疗市场等监督。

（四）基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）健康教育：设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（六）计划生育：开展避孕和节育知识的宣传、咨询，以及计划生育药具不良反应的诊断、处理。

（七）受市卫生健康行政单位委托进行辖区公共卫生管理，负责对村卫生所的业务指导和对乡村医生的培训。

二、单位基本情况

本单位设立16 个内设机构，分别是办公室，财务科，收费室、院感科，口腔科，彩超室、中医科，理疗科，西医门诊室、护理室、药剂科、检验科、公共卫生科、预防接种室，儿保科，妇产科。

本单位2022年年末实有人数 46  人，其中在职人员 46人，离休人员 0 人，退休人员  0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58人。

第二部分  2022年度单位决算表

详见附表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 2933.04万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年增加2061.86  万元，增长237 %；本年收入合计 2933.04万元，较2021年增加2061.86万元，增长237 %，主要原因是：医院增加医疗项目扩大业务量，业务收入提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2933.04万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计  2933.04万元，其中本年支出合计 2933.04万元，较2021年增加2061.86万元，增长237 %，主要原因是：人员工资，社保，住房公积金增加；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：人员工资增加，业务量增加和其他日常费用增加，所以无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2933.04万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 4064.62万元，决算数为 2933.04万元，完成年初预算的 73%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为41.18万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增加，工资福利，奖励性绩效，社保，独生子女津贴增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4064.62万元，决算数为 2891.85 万元，完成年初预算的 72 %，主要原因是：落实日常经费节约开支，减少费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2933.04 万元，其中：

（一）工资福利支出1213.53万元，较2021年增加717.5  万元，增长145 %，主要原因是：人员工资增加，绩效增加。

（二）商品和服务支出 1693.08万元，较2021年增加1335.22万元，增长374 %，主要原因是：业务提高，业务支出增加，因疫情原因购买疫情物资费用增加，相对公共卫生费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 15.56万元，较2021年减少1.73 万元，下降10  %，主要原因是：退休人员减少，对个人补助减少。

（四）资本性支出 10.87万元，较2021年增加10.87 万元，增长100  %，主要原因是：2021年未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年本单位无公务接待，严格按照八项规定和市里有关接待标准，规范公务接待程序。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待0  人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022年本单位无公务接待，严格按照八项规定和市里有关接待标准，规范公务接待程序。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是龙南市龙南镇卫生院无公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：龙南市龙南镇卫生院无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0  %，主要原因是龙南市龙南镇卫生院无公务用车，年末公务用车保有  0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：龙南市龙南镇卫生院无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

 本单位2022年度政府采购支出总额 10.87万元，其中：政府采购货物支出 10.87万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的   0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 2个全面开展绩效自评，共涉及资金1.73万元，占项目支出总额的1 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。见下表：

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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