龙南市民政局2022年度部门决算

目    录

第一部分  龙南市民政局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  龙南市民政局部门概况

一、部门主要职能

（一）综合股。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、档案、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。承担机关和局属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理、队伍建设和外事管理等工作。负责机关离退休干部工作，指导局属单位离退休干部工作。组织起草有关规范性文件，承担机关规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作；负责机关行政执法的监督检查、民政政策理论研究工作。负责综合治理和民政信访工作。协调推进民政行业标准化建设。拟订龙南市民政事业发展规划，负责民政公共服务设施项目储备申报工作，指导民政基础设施建设标准实施工作。指导和监督中央和省、赣州市、龙南市级财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订龙南市民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

（二）社会救助股。拟订龙南市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办省级、赣州市、龙南市级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导龙南市居民家庭经济状况核对工作。

（三）基层政权与社会组织股。拟订龙南市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订龙南市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管辖权限对社会组织进行管理和执法监察；指导龙南市社会组织登记管理和执法监察工作。承担机关党支部日常工作。参与协调、指导督促龙南市社会组织党建工作，承担龙南市社会组织党委的日常工作。拟订龙南市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）社会事务股。推进婚俗和殡葬改革，拟订龙南市婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调市际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订龙南市行政区划、行政区域界线、地名管理的政策、标准、办法。负责龙南市、乡(镇)行政区域和市辖区街道的设立、命名、变更和龙南市、乡(镇)人民政府驻地迁移的审核报批工作。指导和承办省市（县）乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）社会福利与慈善促进股。承担龙南市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理和养老服务市场化工作。拟订龙南市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策、标准，推进农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。指导龙南市内儿童收养工作，办理华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民在内地收养子女的登记工作。拟订促进龙南市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订龙南市福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。

机关党支部，负责机关和局属单位的党群、党建工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：龙南市民政局、养老服务中心。

 本部门2022年年末实有人数52 人，其中在职人员52人，离休人员 0人，退休人员人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24人。

 
第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11478.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1744.03万元，下降13.18%；本年收入合计11478.45万元，较2021年减少1744.03万元，下降13.18%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款收入减少。 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11478.46万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11478.46万元，其中本年支出合计11478.45万元，较2021年减少1744.03万元，下降13.18 %，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，财政拨款支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项结余。 

本年支出的具体构成为：基本支出8336.29万元，占72.6  %；项目支出3142.17万元，占27.4 %；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5642.22万元，决算数为11478.46万元，完成年初预算的203%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4621.22万元，决算数为10314.94万元，完成年初预算的223%，主要原因是：市民政局人员及缴费标准调整，本级年中追加上级困难群众补助资金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为916.64万元，决算数为798.07万元，完成年初预算的87%，主要原因是：高龄老年人死亡导致老龄卫生健康事务实际发放补助未达到年初预算。

（三）其他支出年初预算数为104.36万元，决算数为365.45万元，完成年初预算的350%，主要原因是：本级年终追加上级下达彩票公益金支出。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8336.28万元，其中：

（一）工资福利支出747.6万元，较2021年增加115.62万元，增长18.3 %，主要原因是：是人员调进导致工资、社保基数增加。

（二）商品和服务支出502.86万元，较2021年减少34.42万元，减少6 %，主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出7085.83万元，较2021年减少3692.2万元，下降34.25 %，主要原因是：部分对个人家庭补助支出列入了一般公共预算财政拨款项目支出中。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   26万元，决算数为15.81万元，完成全年预算的60.8%，决算数较2021年减少2万元，下降11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加  0万元，增长0 %，主要原因是没有组织出国出境。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有组织出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要为：没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为9.81 万元，完成全年预算的49%，决算数较2021年减少2.59万元，下降20 %，主要原因是受疫情影响，来访人员有所控制。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，来访人员有所控制。全年国内公务接待111批，累计接待1062人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受疫情影响，来访人员有所控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是现有公车能满足正常公务运转，未列公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：现有公车能满足正常公务运转，未列公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6万元，决算数为6万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长100%，主要原因车辆保险、运维及燃油价格上涨，年末公务用车保有3 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按照年初预算安排执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出501.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少35.68万元，降低7.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减10%支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其中车辆中的其他用车主要是应急保障用车1辆，殡葬执法执勤用车1辆，一般用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金2613.55万元，占项目支出总额的83.17%。    

组织对“2022 年困难群众救助补助资金”、“居委会及三院人员工作”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1290.85万元，政府性基金预算支出1322.7万元，国有资本预算支出0万元。从评价结果来看，我局积极履职，强化管理，严格按照上级文件要求开展各项工作，较好地完成了项目绩效目标和预算支出绩效目标。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，预算绩效支出管理水平得到一定的提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  10328.64万元，政府性基金预算支出364.05万元。从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，严格按照上级文件要求开展各项工作，较好地完成了项目绩效目标和整体支出绩效目标。同时通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到一定的提升

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“赣财社指{2021}72 号(赣市财社字{2021}103 号})2022 年困难群众救助补助资金”、“赣财社指[2021]72 号,赣市财社字[2021]103 号离任两老生活补助”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年龙南市民政局部门整体支出绩效自评报告
赣财社指[2021]72 号,赣市财社字[2021]103 号离任“两老生活补助”17万元
2022年龙南市民政局部门整体支出绩效自评报告
赣财社指[2021]72 号,赣市财社字[2021]103 号离任“两老生活补助”17万元
赣财社指{2021}72 号(赣市财社字{2021}103 号})2022 年困难群众救助补助资金1270万元
公开报表龙南市民政局2022年绩效自评报告(1)