龙南市南亨乡初级中学2022年度决算

第一部分龙南市南亨乡初级中学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分龙南市南亨乡初级中学概况

一、单位主要职责

（一）主要职能

全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展初中教育。规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年我校教育工作的总体要求是：以国家和省、市中长期教育改革和发展规划纲要为指导，抓好课堂教学改革，强化队伍建设，以提高教学成绩为切入点，抓质量管理，抓“控辍保学”工作，全面强化校园管理和内涵发展，以教育教学质量的整体提升，拉动管理进步，推动我校教育发展，全面带动我校教育水平再上新台阶。围绕总体要求，2022年重点抓好以下几个方面：

1.强化校园安全管理。

2.强化控辍保学工作，促进义务教育均衡发展。

3.抓好、抓实德育工作。

4.全力落实教学工作。

首先，学校全力抓好常规教学；其次，学校扎实开展教研工作，深挖教师潜质，提高教师水平，提高教学效率；第三，认真落实师训工作；第四，认真贯彻落实素质教育。

5.认真落实“两基”工作。

6.加强行政管理。

7.加强后勤保障工作，为教育教学服务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是教务处、政教处、总务处、党政办。

本单位2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数236人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2022年度单位决算表

详见附表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计727.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年增加121.28万元，增长20%；本年收入合计727.14万元，较2021年增加121.28万元，增长 20 %，主要原因是：增加特岗教师工资社保、工资福利、绩效奖励和事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入630.27万元，占 87 %；事业收入96.87万元，占13%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计727.14万元，其中本年支出合计727.14万元，较2021年增加121.18万元，增长20%，主要原因是：工资福利和社保标准提高；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：学校支出一般较稳定。

本年支出的具体构成为：基本支出727.14万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为284.40万元，决算数为630.27万元，完成年初预算的451.23%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 284.40万元，决算数为597.77万元，完成年初预算的 47.58%，主要原因是：用于教师工会福利增加，教师办公费支出、教师培训费支出增加、其他商品和服务支出增加。。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为25.90万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于行政事业单位养老支出、对行政事业单位职业年金的补助支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为6.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于职工医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.27万元，其中：

（一）工资福利支出581.47万元，较2021年增加92.19万元，增长18.8 %，主要原因是：特岗教师工资社保、绩效奖励、工资福利和社会保障提高。

（二）商品和服务支出36.80万元，较2021年减少28.23万元，下降43.41 %，主要原因是：办公费、维修费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少13.74 万元，下降100 %，主要原因是：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金等减少。

（四）资本性支出 12万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：办公设备购置稳定。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是厉行节约，无公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：厉行节约，无公务接待。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：厉行节约，无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 2.44万元，其中：政府采购货物支出 2.44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其中其他用车主要为：无；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金21.39万元，占项目支出总额的7.2 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 21.39万元，执行数为21.39万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金已全额到位并下达至本单位；二是预算单位严格按照财政要求发放特岗教师工资，不存在挤占、挪用、虚列、套取资金等行为。发现的问题及原因：学校项目报批程序复杂，资金使用效率最大化还有待提高。下一步改进措施：一是加强对资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，在编报项目预算时制定详细的项目推进计划，明确人员，责任到人；二是加强部门协作，在实际工作中不断积累经验，提高办事效率。

第四部分名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。