龙南市人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  龙南市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  龙南市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全市人力资源和社会保障的行政许可工作，拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的全市就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度和职业技能鉴定制度，完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策；落实支持创业人员创业担保贷款贴息政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施养老、失业、工伤等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、 市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市事业单位人事管理,会同有关部门拟订全市事业单位工作人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行企事业单位工作人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作。 制定专业技术人员管理和继续教育办法,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（八）负责全市事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟定我市荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工办法和女工、未成年工特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（十一）督促用人单位参加工伤保险，做好职业病人的社会保障工作；向用人单位和从业人员宣传职业病待遇；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：龙南市人力资源和社会保障局机关、龙南市社会保险服务中心、龙南市就业创业服务中心。

本部门2022年年末实有人数103人，其中在职人员103人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计26,498.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计26,498.26万元，较2021年增加8085.41万元，增长43.9%，主要原因是：一是财政对企业职工基本养老保险基金补助增加7010.38万元，财政对城乡居民养老保险基金补助增加9085.9万元，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了6969.76万元；二是2022年度就业补助资金减少了353万元，主要用于公共就业创业服务；三是减少了稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元；四是2022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、国有企业退休人员档案管理费等项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入26,498.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计26,498.26万元，其中本年支出合计26,498.26万元，较2021年增加8085.41万元，增长43.9%，主要原因是：一是财政对企业职工基本养老保险基金补助增加7010.38万元，财政对城乡居民养老保险基金补助增加9085.9万元，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了6969.76万元；二是2022年度就业补助资金减少了353万元，主要用于公共就业创业服务；三是减少了稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元；四022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、国有企业退休人员档案管理费等项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出21,364.91万元，占80.6%；项目支出5,133.35万元，占19.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为27091.04万元，决算数为26498.25万元，完成年初预算的97.8%。其中：

    （一）社会保障和就业支出年初预算数为26154.19万元，决算数为25545.71万元，完成年初预算的97.7%，主要原因是：一是2022年公益性岗位补贴、2021年“三支一扶”大学生安家费、事业编招聘以及选调考试项目经费的增加；二是2022年初预算数中对机关事业单位基本养老保险的补助为5900万元，决算数为2315万元；三是新增稳就业、保用工、促发展和公共就业创业服务补助。

（二）卫生健康支出年初预算数为27.6万元，决算数为26.74万元，完成年初预算的96.9%，主要原因是：一是遗属补助标准提高以及退休人员基本医疗保险基数的增加；二是2022年度增加了一名退休人员，故事业单位医疗支出减少。

（三）农林水支出年初预算数为897万元，决算数为922.29万元，完成年初预算的102.8%，主要原因是：创业担保贷款发放贴息资金的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21364.91万元，其中：

（一）工资福利支出1,201.12万元，较2021年减少23.36万元，下降1.9%，主要原因是：人员调出工资福利等支出减少以及年度考核奖金减少。

（二）商品和服务支出491.58万元，较2021年减少140.03万元，下降22.2%，主要原因是：差旅费、专用材料费、工会经费以及福利费等列入项目支出开支。

（三）对个人和家庭补助支出19,672.21万元，较2021年增加6994.91万元，增长55.2%，主要原因是：一是2022年度公共就业创业服务的各项支出全部在项目支出中列支，故基本支出减少；二是减少了稳就业、保用工、促发展和就业扶贫工作的生活补助1200万元；三是财政对企业职工基本养老保险基金补助增加7010.38万元，财政对城乡居民养老保险基金补助增加9085.9万元，财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少了6969.76万元。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少22.05万元，增长100%，主要原因是：2022年度无其他资本性支出。

（五）债务利息及费用支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

（六）对企业补助支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

（七）其他支出0万元，较2021年增加  0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.72万元，决算数为10.89万元，完成预算的50.1%，决算数较2021年减少5.67万元，下降34.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加 0万元， 增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.72万元，决算数为10.89万元，完成预算的50.1%，决算数较2021年减少5.67万元，下降34.2%，主要原因是招商引资接待支出的减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定和市里有关接待标准，规范公务接待的程序，比如说接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数等。全年国内公务接待99批，累计接待934人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：为专项检查和招商引资洽谈；二是为专项检查、企业用工和交流学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出12.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,决算数较2021年减少236.23万元，减少94.8%，主要原因是：差旅费、专用材料费、工会经费以及福利费等列入项目支出开支。其中：办公费6.67万元，印刷费3万元，水费0.05万元，电费0.27万元，邮电费1.93万元，公务接待费0.98万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额166.82万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目58个，涉及资金25374.21万元。    

组织对2022年度“赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金”项目、“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2467万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0元。从评价结果来看，通过实施“赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金”项目，按月发放机关事业单位养老保险待遇 领取人员中央基础养老金，保障广大机关事业单位退休人员老有所养，养老无后顾之忧。实施“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”项目自评覆盖率达到100%，整体运行情况良好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金25374.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看：本部门资金由市财政预算安排，市人社，市社保中心、市就创中心负责把关、审批及日常业务管理，市财政社保股负责支付审批和管理使用情况的核算。从查阅档案、审核财务资料等情况来看，2022年度本系统资金管理的总体情况是规范的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在部门决算中反映“赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金”“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”等2个项目绩效自评结果。

1.“赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本养老保险中央财政补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1826万元，执行数为1826万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月发放机关事业单位养老保险待遇 领取人员中央基础养金，保障广大机关事业单位退休人员老有所养，养老无后顾之忧。；二是保质保量发放全年机关事业单位退休人员中央补助养老金。发现的问题及原因：一是管理措施不到位；二是预算编制不够科学。下一步改进措施：一是在绩效管理方面应进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、决算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善；二是加强决算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量

2.“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”绩效自评得分为100分。项目全年预算数为641万元，执行数为641万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为落实好各项就业政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金的使用效益；二是成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室、财务股、各业务股室为成员的绩效评价工作小组，对本单位该项目支出情况进行了评价，在资金使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范；三是该项目决策符合政策制度规定，资金拨付及使用符合赣财社[2019]1号、赣市财社字[2022]30号文件规定；四是2022年度就业创业政策落实到位，补贴发放到位，进一步推进我市就业创业工作。评价结论：该项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用范围过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期效果，促进了我市就业创业工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“赣财社指[2021]84号关于提前下达2022年基本养老保险中央财政补助资金”、“就业补助支出-就业创业服务补贴-关于下达2022年中央就业补助资金的通知(赣市财社字【2022】30号)”项目部门评价报告（见附件）。