附件1：
龙南市园林管理所本级2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 龙南市园林管理所本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南市园林管理所本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南市园林管理所本级2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第一部分 龙南市园林管理所本级概况
一、部门主要职责
管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护城市园林绿化工程设计。
二、 部门基本情况
园林管理所本级是全额拨款事业单位，编制人数为15人，实有在编人数为12人。
第二部分 龙南市园林管理所本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年龙南市园林管理所本级收入预算总额为841.36万元，其中一般公共预算拨款收入841.36万元，较上年减少20.27万元；具体减少情况是减少了3个人。
(二)支出预算情况
2021年龙南市园林管理所本级支出预算总额为841.36万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出841.36万元,包括工资福利支出106.26万元, 商品和服务支出4.95万元, 其他资本性支出 729.23万元, 对个人和家庭补助支出0.92万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。
按支出功能科目划分: 城乡社区事务841.36万元
按支出经济分类划分: 工资福利支出106.26万元，商品和服务支出4.95万元，对个人和家庭的补助0.92万元。其他资本性支出 729.23万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年龙南市园林管理所本级财政拨款支出预算841.36万元，较上年减少20.27万元。具体支出情况是：人员减少3人。
（四）政府性基金情况
2021年龙南市园林管理所本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年龙南市园林管理所本级机关运行经费841.36万元。其中：
工资福利支出 106.26万元，较上年减少19.69万元，主要构成：人员减少3人。
商品和服务支出4.95万元，较上年减少0.89万元，主要构成：严格控制费用支出。
对个人和家庭的补助支出0.92万元；较上年增加0.23万元，主要构成：增加了退休人员1人医疗大病保险。
其他资本性支出729.23万元，较上年增加0.08万元，主要构成：增加了采购贫困地区农副产品。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0.08万元，其中采购货物预算0.08万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年龙南市园林管理所本级“三公”经费年初预算安排 0.60 万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是没有出国项目。
公务接待费0.60万元，比上年增少2.40万元，主要原因是严格执行“八项”规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增少0万元，主要原因是严格管理公车运行维护费支出。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购置公务用车 。
第三部分 龙南市园林管理所本级2021年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
基本支出:反映单位为保障机构正常运行和完成工作任务发生的支出、包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等、三公经费、其他商品服务支出等。
其他资本性支出：反映本单位全市城区、公园绿化管理支出，包括城区行道树养护经费、龙翔广场绿化保洁费、龙翔广场维修经费、市民体育公园经费、龙翔广场维护费、园林管理所绿化养护经费、政府采购费。
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