附件1：

龙南市房地产管理局本级

2021年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市房地产管理局本级概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南市房地产管理局本级2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南市房地产管理局本级2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南市房地产管理局本级概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

1、贯彻执行国家住宅和房地产业法律法规和政策，研究拟订房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全市城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和房地产预警机制。

2、负责全市房地产开发、物业、拆迁、室内装饰装修、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责房地产行业管理、业务指导和技术培训以及房地产行业统计工作；指导房地产企业（机构）协会工作。

3、依法查处房地产市场、拆迁、物业、房地产开发、室内装饰装修等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产有关的各种违法违规行为。

4、组织实施城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责中心城区房地产开发企业开发经营的管理；参与中心城市城镇国有土地使用权的出让，有偿转让、经营和开发利用工作。

5、依照房屋权属登记管理法规的规定，负责中心城区国有土地范围内各类产别房屋的产权登记发证和房屋权属的档案管理；管理房地产测量与房屋面积计算；负责划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押审批及中心城区个人建造住宅的审核；负责落实私房政策工作。

6、组织实施和管理中心城区范围内国有土地上房屋拆迁和指导督查市规划区内房屋拆迁补偿安置工作；会同有关部门定期发布中心城区范围内房屋拆迁货币基准价格；负责全市房屋拆迁估价纠纷的鉴定；裁决城市房屋拆迁纠纷。

7、组织住宅小区配套设施的交验和住宅小区物业等级评定工作；指导业主大会成立及业主委员会的选举产生、备案，指导督查物业管理企业的管理活动；负责中心城区住宅共用部位，公用设施设备维修基金的归集、使用和管理；参与住宅小区规范设计、建设和制定物业收费办法。

8、组织编制全市经济适用住房、廉租住宅建设计划；负责组织实施中心城区经济适用住房、廉租住房的建设、分配和管理；负责中心城区转制企业未参加房改职工住宅和未列入转制资金预算外的其它房产接交和接交后的经营管理。

9、负责中心城区范围内房地产市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁、典当、拍卖、置换、置业担保、继承、赠与等的管理。

10、负责对龙南市房地产综合开发公司指导、协调和管理。

11、负责中心城区范围内直管公房的经营和维修养护；负责各类房屋的安全鉴定、危房普查和房屋安全管理，建立全市危房档案、编制危旧房屋改造计划。

12、负责全市范围内白蚁的预防管理和灭治的组织实施及白蚁防治的技术指导和科普宣传。

13、负责全市范围内的住宅室内装饰装修的管理工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南市房地产管理局本级属参照公务员管理单位，事业编制42名。在职在编人员33名，退休人员19名。

第二部分 　龙南市房地产管理局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年龙南市房地产管理局本级收入预算总额为613.98万元，其中财政拨款收入613.98万元，较上年598.19万元增加15.79万元。

　　(二)支出预算情况

2021年龙南市房地产管理局本级支出预算总额为613.98万元。

其中：

　　按支出项目类别划分: 基本支出613.98万元,包括工资福利支出275.65万元, 商品和服务支出324.31万元, 对个人和家庭补助支出8.12万元，其他资本性支出 6 万元。

　　按支出功能科目划分: 本单位属于城乡社区科目支出，其中一般行政管理事务支出613.98万元。

按支出经济分类划分为基本支出和项目支出，一、基本支出607.98万元，其中1、工资福利支出275.65元，（包括基本工资121.64万元，津贴补贴67.43万元，奖金10.14万元，机关事业养老保险31.09万元，职业年金7.77万元，失业保险0.94万元，工伤生育保险0.39万元，基本医疗保险12.63万元，住房公积金23.34万元，其他社会保障费0.40万元。）；2、商品服务支出324.31万元（包括办公费10万元，印刷费0.5万元，水电费0.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费180万元，差旅费45.5万元，租赁费1.8万元，公务接待费9.9万元，劳务费10万元，工会经费2.5万元，福利费5万元，其他商品和服务支出57.01元。）3、对个人和家庭补助支出8.12万元（包括生活补助1.1万元，奖励金0.84万元，退休人员医疗补助费6.18万元）。

二、项目支出6万元，（其他资本性支出-设备购置费5万元）。

　　（三）财政拨款支出情况

　  　  2021年龙南市房地产管理局本级财政拨款支出预算613.98万元，较上年增加15.79万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：一般行政管理事务613.98万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南市房地产管理局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市房地产管理局本级机关运行经费613.98万元。

其中：

工资福利支出275.65万元，较上年299.07减少21.42万元；主要原因是人员减少。

商品和服务支出324.31万元，较上年285.22增加39.09万元，增加的主要原因是物业管理费增加。其主要构成：包括办公费10万元，印刷费0.5万元，水电费0.5万元，邮电费0.5万元，物业管理费180万元，差旅费45.5万元，租赁费1.8万元，公务接待费9.9万元，劳务费10万元，工会经费2.5万元，福利费5万元，其他商品和服务支出57.01元

对个人和家庭的补助支出8.12万元；较上年7.9增加0.22万元；增加的主要原因是：退休人员的医疗补助费正常调增。

其他资本性支出 6万元，与上年持平。

　　（六）政府采购情况

   2021年单位政府采购总额6万元，其中采购货物预算6万元。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

    2021年龙南市房管局本级“三公”经费年初预算安排9.9 万元，与上年持平。其中：

　　因公出国（境）费  0 万元，比上年（增加）减少 0 万元，。

　　公务接待费9.9万元，比上年（增加）减少 0 万元。

公务用车运行维护费 0  万元，比上年增加（减少） 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

第三部分 　龙南市房地产管理局本级2021年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（五）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 龙南市房地产管理局本级2021年部门预算公开表