龙南市土地房屋征收办公室本级2021年部门预算
公开说明
目 录
第一部分 龙南市房征办本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 龙南市房征办本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 龙南市房征办本级2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出预算表
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市房征办本级概况
一、部门主要职责（以三定方案为准）
根据市政府龙府办发【2013】20号文件规定，我办主要职责是贯彻执行国家房屋征收补偿法律法规，对全市房屋征收与补偿行为负责监督，并制定房屋征收与补偿方案。负责调查摸底，与补征迁人签订征收补偿协议，及完成市委、市政府交办的其他工作。
二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）
房征办本级编制人数10人，其中：事业编制10人，现实有人数12人，其中：副科级领导1人，事业占编人数3人，政府下文调入企业身份2人，企业身份退休1人，聘用5人。下设三个股室：综合股、征收管理股、政策法规股。
第二部分 龙南市房征办本级2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年龙南市房征办本级收入预算总额为97.04万元，其中财政拨款收入97.04万元，较上年减少30.67万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。
(二)支出预算情况
2021年龙南市房征办本级支出预算总额为97.04万元, 其中:
按支出项目类别划分: 基本支出97.04万元,包括工资福利支出76.84万元, 商品和服务支出12.4万元, 其他资本性支出7.2 万元, 对个人和家庭补助支出0.6万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年龙南市房征办本级财政拨款支出预算97.04万元，较上年减少30.67万元。具体支出情况是基本支出97.04万元,包括工资福利支出76.84万元, 商品和服务支出12.4万元, 其他资本性支出7.2万元, 对个人和家庭补助支出0.6万元。
（四）政府性基金情况
龙南市房征办本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年龙南市房征办本级机关运行经费97.04万元。其中：
工资福利支出76.84万元，较上年减少8.33万元；
商品和服务支出12.4万元，较上年减少29.55万元，主要构成：房租未列入预算。
对个人和家庭的补助支出0.6万元；较上年增加0.6万元；
其他资本性支出7.2万元，较上年增加7.2万元.
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我办“三公”经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
第三部分 龙南市房征办本级2021年部门预算表（详见附表）
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
要求：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支出。
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