附件1：

龙南市应急管理局本级2021年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南市应急管理局本级概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南市应急管理局本级2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南市应急管理局本级2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分 　龙南市应急管理局本级概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因安全生产事项引发环境污染事件。依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估等工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

1、内设机构
    内设5个职能股（室）:
    内设机构：1、办公室；2、安全生产综合协调股；3、矿山安全监督管理股(防汛抗旱和地震与地质灾害管理股）；4、危险化学品和工贸行业安全监督管理股；5、减灾救灾和物资保障股（火灾防治股）。
    下属事业单位：

1、安全生产监察执法大队，为副科级事业单位，2、安全生产应急救援指挥中心，为股级事业单位。
     2、人员编制情况
    应急管理局本级共有45个编制。其中：1、行政编制12名，全部财政补助事业编制33名。2、实有人数29人。3、领导职数：局长1名，副局长3名，执法大队长1名。退休职工46人。

第二部分 　龙南市应急管理局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2021年龙南市应急管理局本级收入预算总额为1013.03万元，其中财政拨款收入1013.03万元，较上年增加674.41万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2021年龙南市应急管理局本级支出预算总额为1013.03万元,较上年预算安排增加了674.41万元。其中:按支出项目类别划分: 基本支出1013.03万元,较上年预算安排增加了674.41万元。包括工资福利支出422.11,较上年预算安排增加了255.95万元，商品和服务支出126.87万元,较上年预算安排增加了71.91万元，对个人和家庭补助支出18.06万元，较上年预算安排增加了0.56万元。其他资本性支出446万元。事业单位经营收入0万元。

按支出功能科目划分:基本支出1013.03万元,包括工资福利支出422.11万元,商品和服务支出126.87万元,对个人和家庭补助支出18.06万元，其他资本性支出446万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出422.11万元，其中基本工资281.01万元，津贴补贴59.31万元，奖金8.82万元，伙食补助费12.25万元，机关事业单位基本养老保险费27.58万元，基本医疗保险10.34万元，失业保险0.56万元，工伤保险0.34万元，生育保险0.86万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金20.69万元。商品和服务支出126.87万元，其中办公费4万元，印刷费1万元，邮电费1.1万元，差旅费24万元，工会经费2.82万元，福利费4.12万元，其它交通费7.13万元，会议费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待15万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品和服务支出46.9万元。对个人和家庭补助支出18.06万元 ，其中生活补助3.99万元，医疗费补助12.21万元，奖励金1.86万元。其他资本性支出446万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2021年龙南市应急管理局本级财政拨款支出预算1013.03万元，较上年预算安排增加了674.41万元。具体支出情况是：1、工资福利支出422.11万元。2、商品和服务支出126.87万元。3、对个人和家庭补助支出18.06万元。4、其他资本性支出446万元

　　（四）政府性基金情况

龙南市应急管理局本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市应急管理局本级机关运行经费1013.03万元。其中：1、工资福利支出422.11元，较上年增加255.95万元。2、商品和服务支出126.87万元，较上年增加71.91万元，主要构成：其中人均公用经费8.7万元、公务交通补贴7.13万元、公务用车运行维护费2万元、邮电费0.36万元、组织收入80万元以上增人均公用经费1.16万元、福利费4.12万元，安全生产教育培训费5万元、安全生产委员会办公室经费6万元，应急管理工作经费(含防灾减灾)30万元、抢险救灾公用经费42.4万元、森林防火10万元、防汛抗旱工作经费10万元。3、对个人和家庭的补助支出18.06万元，较上年增加0.56万元，4、其他资本性支出446万元，主要构成：安全生产专项经费支出100万元，乡镇森林防火192万元（据实支付），应急装备购置50万元，赣财资环指【2020】45号关于提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助奖金预算（第一批）的通知104万元。

　　（六）政府采购情况

2021年龙南市应急管理局本级政府采购总额102.72万元，其中采购货物预算102.72万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年龙南市应急管理局本级“三公”经费年初预算安排35万元。其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费20万元，比上年（增加）20万元，主要原因是因机构改革职能化转，车辆移交转入及购置车辆所增加的公务用车运行维护费用。

第三部分 　龙南市应急管理局本级2021年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

灾害防治及应急管理支出：用于保障机构正常运行、开展安全生产监管、防灾减灾等和一般行政管理事务日常工作的基本支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括对个人和家庭的补助支出、工资福利支出、商品和服务支出、“三公“经费支出、其他商品和服务支出。

其他资本性支出：指设备购置、安全生产专项经费支出。

龙南市应急管理局本级2021年部门预算公开表